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1 流程的基本技术知识 流程四要素 1、执行人: 2、动作: 3、逻辑关系: 4、时限: 行为的发起者 流程过程中的具体行为和步骤 动作与动作之间的先后关系；也代表信息流 物流、资金流的流向 执行该流程的动作所要求的时间期限 第1页/共20页 采购部 质量管理部 财务部 储运部 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 流程四要素之一:执行人以药品采购流程为例 采购员生成电子采购 预报单 采购合同 电子采购预报单 按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单 验收报告单 保管员 填写仓位,药品入库 收集药品信息录入系统 电子验收信息 采购员确认验收信息 采购员打印进仓单 进仓单 记帐 在途商品帐 提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单 记帐 应付账 要求供应商送货 贷记应付申请单, 增值税发票 是 是否属急调 不备库存品种 否 按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位 药品入库 药品付款流程 文件存档 执行人 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 财务部 第2页/共20页 采购部 质量管理部 财务部 储运部 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 流程四要素之二:动作以药品采购流程为例 采购员生成电子采购 预报单 采购合同 电子采购预报单 按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单 验收报告单 保管员 填写仓位,药品入库 收集药品信息录入系统 电子验收信息 采购员确认验收信息 采购员打印进仓单 进仓单 记帐 在途商品帐 提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单 记帐 应付账 要求供应商送货 待记应付申请单, 增值税发票 是 是否属急调 不备库存品种 否 按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位 药品入库 药品付款流程 文件存档 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 动作 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 第3页/共20页 采购部 质量管理部 财务部 储运部 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 流程四要素之三:逻辑关系以药品采购流程为例 采购员生成电子采购 预报单 采购合同 电子采购预报单 按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单 验收报告单 保管员 填写仓位,药品入库 收集药品信息录入系统 电子验收信息 采购员确认验收信息 采购员打印进仓单 进仓单 记帐 在途商品帐 提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单 记帐 应付账 要求供应商送货 贷记应付申请单, 增值税发票 是 是否属急调 不备库存品种 否 按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位 药品入库 药品付款流程 文件存档 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 逻辑关系 第4页/共20页 采购部 质量管理部 财务部 储运部 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 流程四要素之四:时限以药品采购流程为例 采购员生成电子采购 预报单 采购合同 电子采购预报单 按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单 验收报告单 保管员 填写仓位,药品入库 收集药品信息录入系统 电子验收信息 采购员确认验收信息 采购员打印进仓单 进仓单 记帐 在途商品帐 提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单 记帐 应付账 要求供应商送货 贷记应付申请单, 增值税发票 是 是否属急调 不备库存品种 否 按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位 药品入库 药品付款流程 文件存档 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 时限 1天 第5页/共20页 流程图基本知识介绍 流程四要素 流程符号 流程描述 第6页/共20页 流程符号 是 否 动作 可选动作 单个文件/表单 多个文件/表单 子流程 存档 判断/决策 逻辑关系线 数据 人工输入 人工操作 卡片 资料带 或者 排序 合并 …… …… 常用流程符号 不常用流程符号 第7页/共20页 采购部 质量管理部 财务部 储运部 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 流程符号:动作以药品采购流程为例 采购员生成电子采购 预报单 采购合同 电子采购预报单 按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单 验收报告单 保管员 填写仓位,药品入库 收集药品信息录入系统 电子验收信息 采购员确认验收信息 采购员打印进仓单 进仓单 记帐 在途商品帐 提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单 记帐 应付账 要求供应商送货 待记应付申请单, 增值税发票 是 是否属急调 不备库存品种 否 按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位 药品入库 药品付