飞机票预订管理制度.docxVIP

PAGE PAGE 2 一、 目的 飞机票预定管理制度 为规范公司相关票务管理，降低公司运营成本，特制订 本管理制度。 二、适用范围 本制度适用于所有因公出差的员工(不含长春分公司)。 三、职责 行政部为票务预订的归口管理部门，各部门负责提报票 务需求，财务部负责核实报销。 四、内容 （一）八岗及以上级别人员订票，可直接邮件通知行政 部进行预订票及退改签票，并抄送总经理。 （二）七岗人员因公出差需要票务服务的，应先填写票务预订申请单（附件 1），出差员工以邮件形式发电子版至部门领导，部门领导同意后转发至行政部，并抄送总经理。此方式适用办公距离较远部门不能及时递交纸质版申请的，如能提交纸质版（附件 1）的可直接交纸质版申请单给行政部。 （三）所有退、改签票业务务必提前一天以电子邮件和 电话形式通知行政部。出现一些比较紧急情况造成无法及时 赶上飞机的，员工可以短信和电话通知行政部进行退、改签 票业务，后期将实际情况以电子邮件形式补发至行政部，并 抄送部门领导。五、其他规定 （一）因个人原因退、改签票的，退、改签票费用由出 差申请人自己承担。 （二）如属公司领导临时改变行程的，由出差人员发起 邮件取消行程，部门领导审阅后转发至行政部，视同部门领 导同意取消行程，行政部接到部门领导邮件后进行退、改签 票。 （三）由于不可抗拒因素造成的退、改签票业务，由行 政部核查后进行处理。 （四）出差人员回程后待行政部发放个人电子行程单， 方可一起报销住宿费用和出差补助，机票费用将由行政部统 一和第三方订票公司结算，机票费用报销时由财务部自动冲 账，不再发放到员工个人的工资卡中。 （五）未知会行政部私自订票的，财务部可以不予报销， 若知会行政部后，因其他原因由个人订票，电子行程单要加盖行政部印章，才可以进行报销审批流程，特殊审批情况特殊处理。 （六）因个人原因提报不及时造成无法订到恰当机票 的，由员工自行解决交通工具乘坐形式。 （七）七岗以下人员出差，原则上行政部不予以订飞机 票（特殊审批除外），若个人预订机票，需自行购买，机票 费用报销时将按照出发地至目的地间铁路火车（高铁）票价 予以报销，飞机票折扣价低于火车票价的按照发票金额报销。 六、附则 （一）本制度自下发之日起开始执行。 总经理意见：年 总经理意见： 年 月 日 申请人 岗级 出发时间（尽量 部门 联系电话 返程时间 详细到点分） 出发地 到达地 证件名称 证件号码 部门领导意见： 行政部意见： 年 月 日 年 月 日