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分承包方现场调查评估表
序 调查评价项目
满
实得分
评分标准
备注
号
公司的总方针及质量方针
分 A B C
12
1) 公司发展的长、短期方针
3
3
2
1
1
2) 公司的质量方针/质量目标
3
9
3
2
1
3) 方针实施/目标达到的情况
3
3
2
1
4) 公司对重大问题(如质量事故)的分析和控制情况
质量保证体系
3
15
3
2
1
1) 体系结构的完善性
3
3
2
1
2) 体系运作的有效性 3 3
2
1
2
3) 体系文件/记录的完整性和可靠性
3
13
3
2
1
4) 质量信息的分析和传递情况
3
3
2
1
5) 全员质量意识和质量教育开展情况
3
3
2
1
3
产品设计开发能力/管理
6
6
4
2
外购件、外协件的管理
12
1) 外购件/外协件管理办法
3
3
2
1
4
2) 外购件/外协件进货检验/验证
3
10
3
2
1
3) 外购件/外协件的保管和存放条件
3
3
2
1
4) 对分承包方的管理
3
3
2
1
生产管理
24
1) 工序管理办法
3
3
2
1
2) 工艺规程/作业指导书
3
3
2
1
3) 关键工序/特殊工序控制
3
3
2
1
5
4) 产品批次管理
3
21
3
2
1
5) 不合格品的处理/控制
3
3
2
1
6) 生产设备的维护和保养
3
3
2
1
7) 生产环境情况
3
3
2
1
8) 生产人员素质
3
3
2
1
检验
48
1) 检验机构/人员素质
6
6
4
2
2) 检验规程/标准/其它依据
6
6
4
2
3) 检验设备的数量和质量
6
6
4
2
6
4) 关键检验过程的控制
6
44
6
4
2
5) 检验环境/场所条件
6
6
4
2
6) 检验设备/仪器的校准
6
6
4
2
7) 检验记录的完整性/可靠性
6
6
4
2
8) 成品的检验及成品质量控制
6
6
4
2
备注
备注
序
调查评价项目
满
实得分
评分标准
号
分
A
B
C
图纸/文件管理
12
1) 管理制度/办法
3
3
2
1
7
2) 图纸/文件的保管及发放
3
11
3
2
1
3) 图纸/文件更改的控制
3
3
2
1
4) 现场使用的图纸/文件情况
3
3
2
1
包装、贮存及交货
12
1) 在库品的管理
3
3
2
1
8
2) 仓库条件
3
10
3
2
1
3) 包装及防护
3
3
2
1
4) 交货及服务
3
3
2
1
降低成本
6
9
1) 降低成本的措施和成绩
3
4
3
2
1
2) 对降低成本的关键因素的分析及措施
3
3
2
1
人员培训
9
1) 培训计划 3 3
2
1
10
2) 岗位培训及考核
3
7
3
2
1
3) 培训业绩
3
3
2
1
总
计
144
129
87
42
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