工程项目结算审计需提供文件资料.pdfVIP

工程项目审计需提供的文件报表资料 1、项目批准建设的相关文件、设计文件、概（预）算及调整文件； 2、项目招投标书、中标通知书； 3、项目施工合同或协议； 4、工程项目结算书； 5、施工图纸、工程竣工图纸； 6、设计变更资料、现场签证单（签证单须有施工单位、监理单位、建设 单位经办人、负责人的签字并加盖公章）、隐蔽工程有效文件和其他施工记录； 7、自行采购物资的合同、价格数量认证单； 8、项目验收报告（报告中要反映建设单位对竣工工程质量和数量的评 价）； 9、监理报告（包括对工程决算的审核意见）； 10、项目主管部门审核意见； 11、有关基建修缮工程项目管理的法规及取费文件； 12、其他与工程项目有关需要说明的资料； 13、对小额的（小于5 万元）紧急型修缮项目，确因特殊情况无法招标的， 所缺少的审批文件、合同协议、工艺要求、现场签证、价格认证等资料，项目 主管部门应及时补办。 基本建设和非小额的紧急型修缮项目必须经过招标采购。 14、审计处要求提供的其他有关资料。 工程项目决算审计要求报审资料齐全；资料不齐全的，审计部门有权不予 受理。