数据分析控制程序(3.16修订)文件.pdfVIP

Q/XCYC —ZLCX —01/32 —2009 数据分析控制程序 1 目的 确定、收集和分析与质量管理体系相关活动的数据， 证实和评价质量管理体系的适 宜性和有效性，并识别可持续改进的机会，为正确有效决策提供依据。 2 适用范围 本程序适用于与质量管理体系相关活动数据的收集、分析和利用。 3 职责 3.1 局长、经理负责组织、指导数据分析工作。 3.2 分管领导协助局长、经理组织、指导数据分析工作。 3.3 财务管理科是本程序的归口管理部门，负责确定、收集、汇总、分析并上报数据分 析结果。 3.4 各部门、单位负责相关数据的收集、分析、传递。 4 工作程序 4.1 数据来源 4.1.1 外部数据来源 4.1.1.1 国家、省烟草专卖局 (公司)相关法律法规及政策。 4.1.1.2 上级主管部门下达的经营目标与任务。 4.1.1.3 第三方认证机构审核结果的反馈。 4.1.1.4 客户满意或不满意程度的调查结果（履约率、投诉意见处理率、客户满意度等）