月份销售分析.pptxVIP

05年12月份工作总结 06年1月份工作计划 沈阳12月份各大类产品销售占比 2022/4/18 2 大类产品指标完成情况 2022/4/18 3 12月份KA销售分析 单位：万元 　 达能 袋酸 方杯 果粒 果汁 奶酪 其它酸奶 桶酸 屋酸 屋鲜 合计 销售 4.68 9.4 13.07 16.42 3.47 1.73 1.15 11.49 3.66 2.98 68.05 毛利率 27.56% 26.60% 31.14% 44.95% 20.46% 17.34% 33.04% 43.52% 47.81% 31.9% 35.8％ 赠品额 0.31 1.15 1.97 1.42 0.016 0.038 0.068 1.38 0.48 0.076 6.908 实际利润 0.98 1.35 2.1 5.96 0.694 0.262 0.312 3.62 1.27 0.874 17.422 2022/4/18 4 12月份KA店业务员销售指标达成率 　 王妍妍 张力 边疆 叶玲 辛勇 合计 指标 19.38 27.13 23.46 9.54 4.5 84.01 实际 18.69 24.62 21.01 7.23 3.86 75.41 达成率 96.44% 90.75% 89.56% 75.79% 85.78% 89.76% 2022/4/18 5 12月份通路奶站销售分析_保鲜 2022/4/18 6 12月份通路奶站销售分析_保鲜 　 八联杯 袋酸 120果粒 桶酸 屋酸 合计 销售 4.31 12.94 1.6 0.8 0.53 20.18 毛利率 17.46% 21.30% 13.33% 20.00% 21.25% 19.79% 毛利额 0.75 2.76 0.21 0.16 0.11 3.99 赠品额 0.91 2.51 0.23 0 0 3.65 实际利润 -0.16 0.25 -0.02 0.16 0.11 0.34 单位：万元 2022/4/18 7 12月份整体分析 　 百利包 达能 袋酸 方杯 果粒 果汁 奶酪 其它酸奶 桶酸 屋酸 屋鲜 合计 销售 56.2 4.68 23.71 17.96 18.6 3.47 1.73 1.15 12.6 4.71 2.98 147.79 毛利率 14.56% 27.56% 23.28% 28.40% 43.66% 20.46% 17.34% 33.04% 41.83% 43.52% 31.88% 25.62% 赠品额 5.22 0.31 3.76 2.91 1.67 0.016 0.038 0.068 1.38 0.48 0.076 10.708 实际利润 2.96 0.98 1.76 2.19 6.45 0.694 0.262 0.312 3.89 1.57 0.874 27.162 单位：万元 2022/4/18 8 12月份盈亏分析 项 目 当 月 一.主营业务收入 1478125.04 减：主营业务成本 1099175.48 主营业务税金及附加 　 二.主营业务利润 378949.56 加：其他业务利润 　 减：营业费用 112,878.72 管理费用 　 财务费用 　 赠品费用 107080.00 三.营业利润 11,940.54 加：**收益 　 营业外收入 　 减：营业外支出 　 四.利润总额 11,940.54 减：所得税 　 减：少数股东权益 　 五.净利润 11,940.54 2022/4/18 9 06年1月份指标分解 2022/4/18 10 06年1月份缺口分析 2022/4/18 11 06年1月份工作重点 完成销售指标、毛利指标 调整产品结构，毛利最大化 调整促销形式，降低买赠费用 合理分配资源，有效利用资源 降低费用，争取扭亏保平 2022/4/18 12 谢 谢