TS内部品质稽核检查表-九栏表.pdfVIP

TS 内部品质稽核检查表-九栏表 1) 顾客导向过程(COP) ： C01 确定并评审顾客需求过程 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 是否已明确执行者？ 使用什么？（材料、设备） 是否已经定义过程？ 有谁进行？（技能、培训） 过程是否已经被文件化？ 使用哪些主要标准？（测量、评估） 是否已经明确了过程的相关接口？ 如何进行？（方法、技术） 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 6) 8) 评价 2)COP 的支持过程/管理过 5)适用的质量管理体 ISO/TS (NR, 3)输入(I) / 输出 (O) 4)过程绩效指标 7) 检查记录，包括客观证据 程 系文件 16949:2 OFI, nc, 002 条款 NC) (I)：顾客需求；产品资料及相关 信息；询价单；投标文件、生产 能力、生产现状、库存、供应商 1. 銷售目標達成率 ≧ C01: 确定并评审顾客需求 交付能力 100% 1.订单审查管理程 7.2 nc 过程 (O)：经与顾客确认的顾客要求清 2. 报价成功率 ≥50% 序 单、评审结果、报价单；合同评 审表；评审后的合同；制造可行 性；风险评估 (I)：标准的要求；法律法规要 求；员工能力水平；理要求；顾 客要求；过程控制要求；管理体 系的要求。各种证明符合要求和 质量管理体系有效运行的记录， 1.质量记录 100%纳入质 1.文件控制程序 包括 APQP 记录、PPAP 记录、 S01: 文件与记录控制过程 量记录控制清单，并建立 2.品质记录控制程 4.2