SAP采购管理培训材料.pptVIP

演讲完毕，谢谢观看！ 内容总结 SAP Business One 培训教材。SAP Business One 培训教材。熟悉Microsoft Office 和Microsoft Windows操作系统。SAP Business One 采购管理： 课程预览图。单元 3 主数据 – 业务伙伴。单元 4 主数据 – 物料。单元 5 主数据 – 价格。订货、收货、发票与付款。+ y 天。主数据 – 业务伙伴。不能使用运算符 (+,-,*,/).。只要业务伙伴没有发生业务，可以修改代码和类型，例如把 潜在客户 改为 客户。基本数据：代码、组、货币。地址：开票到、发货到。财务：总帐科目、总公司、增值税。系统后台统一使用系统币种（system currency）管理科目余额。主数据 – 物料。物料的价格是指其基本量度单位的价格。价格清单中的物料价格。对于价格 RMB 47.63使用不同的舍入方法。即使基础价格清单的价格或此关联价格清单的因子发生变化，该价格也不会变化 完整的销售流程：报价、订单、交货、发票及收款，在这些销售流程中创建的单据（报价单、订单、交货单、发票等）统称为销售凭证 商机管理：销售过程管理、商机分析及机会管道 销售分析与报表 – 决策辅助 与其它模块紧密相连：库存、财务 在系统初始化时，需要进行与销售相关的配置 付款条件 指定一张发票什么时候到期及享受现金的折扣最后的期限。 到期日是根据单据的记帐日期或月底日期计算的。系统给其添加月数和天数来计算到期日。 例如，发票的过账日期为2003-10-10日： 如付款条款为“当前（月末） + 1月份 + 6天数”，则到帐日期为2003-12-07。 如付款条款为“ + 1月份 + 6天数”，则到帐日期为2003-11-16。 创建发票时系统会根据付款条款来计算应付款的到帐日期。 付款条件 包括相关业务伙伴的价格表，业务伙伴的最大信用额度（未清发票总金额），最大应收额（未清发票、未清支票总额），付款条件还包括客户对未清发票的总折扣率和利率。 总账科目代码和业务伙伴代码不能重复 系统默认代码为字母数字代码，如果要建立一个数字顺序，必需包括相同位数的数字或用“0”从头补足。 创建客户主数据前需要定义客户组 您也可以在概览中为客户设置有效期及冻结期 您可以在明细中添加图片或附件 您也可以浏览客户的交易活动 必须为每个业务伙伴指定一个核算货币。它确定了： 科目的记账币种 系统管理科目余额的币种 如果选择本位币 为记账货币，那么只能对该科目使用本位币记账，并且系统只能使用本位币处理科目余额。 如果你选择外币（BP Currency）为记账币种，那么可以同时用本位币和外币或系统货币来记账。系统用三种货币来管理科目余额。 如果选择多货币，那么可以用任何外币和本位币或系统货币来记账，但系统只是用本位币和系统货币来管理科目余额。应该尽量避免使用多种货币来记录会计业务信息。 总账科目和业务伙伴 报表产生一个包括其名称、组和余额的列表。 销售量度单位及每销售单位数量 销售量度单位：创建销售凭证时默认使用的销售量度单位。 每销售单位数量：该销售量度单位换算成此物料的基本量度单位的数量。 包装单位销售及每包装单位数量 包装单位销售（用于销售的包装量度单位）：创建销售凭证时默认使用的包装量度单位。 每包装单位数量：该包装量度单位换算成此物料的基本量度单位的数量。 当输入长度、宽度及高度时，在数值及长度单位之间不要加空格（正确的输入方式示例：10cm） 佣金组及佣金百分比 只有当在系统初始化的一般设置中选择了“为物料设置佣金组”后，佣金组字段才会出现。（详见与销售相关的系统设置） 选择佣金组后，佣金百分比就会自动显示出来。如果选择的佣金组是“用户定义佣金”或“固定佣金”，则可以输入佣金百分比。 注意： 如果该物料已被使用于销售凭证中，则它的销售数据中的销售量度单位、每销售单位数量、包装单位销售（用于销售的包装量度单位）及每包装单位数量不能更改。 销售量度单位和用于销售的包装量度单位可与采购量度单位和用于采购的包装量度单位不同。 在系统中不能指定物料的基本量度单位名称。 创建销售凭证时，所销售物料的包装数量会根据销售数量、是否使用基本量度单位（默认为否）进行销售，以及该物料主数据设置中的销售量度单位、每销售单位数量、包装单位销售（用于销售的包装量度单位）、每包装单位数量计算出来。 在业务伙伴和物料主数据中都可以指定价格清单。 在交易凭证中，系统采用价格清单中定义的价格。 如业务伙伴及物料都指定了价格，则交易凭证的价格优先使用在业务伙伴中指定的价格清单。 关联价格清单中的价格是系统根据其基础价格清单及因子自动计算出来的，您也可以手工更改价格。手工更改关联价格清单中的价格后