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出差管理制度
为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
一、 员工应根据各单位主管的命令或指示，并根据实际需要出差，设定限定日期，报总经理批准。
二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
三、 出差员工可根据实际报告支付差旅费用。除特殊情况外，经总经理批准后，应消除报告的任何超额费用。
四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。
五、 员工可以在同一天往返城市、郊区或其他地方的，将根据实际费用支付交通费和餐费。
六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。
七、 除出差期间的疾病和自然不可抗力或出差时间延长外，员工只有在获得市场总经理特别批准后才能确认费用报销。
八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。
九、 差旅费包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、办公费等。
十、出差费的报销
1.出差结束后，财务部可凭费用报销单报销费用，由市场总经理审核，技术总经理批准。
2、出差费用的各项标准由营销总经理规定
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