差旅费补助制度.pdf

出差补助管理制度 为了进一步加强对差旅费的管理，结合公司实际情况,严格控制费用支出，达到节约 高效的目的制定本办法。 范围：本规定适用于公司所有员工因公出差办事，包括业务办理、会务、培训、驻派 等（不含公司统一安排的带薪培训）。 一、 出差流程规定： 1、 员工出差前应提前详细填写《出差经费申请表》附件 1。 2、 获部门经理（主管）批准后，人事处留申请表复印件，原件交至财务处。 3、 人事部门根据已批的申请表预订酒店及交通。 4、