材料退货管理.docx

精益工厂 精益工厂 文件编号 版次 V1.0 文件名称 材料退货管理办法 生效日期 2016-11-25 页次 1/2 一、目的： 及时处理来料时发现的不合格物料及在库的不合格物料、生产中发现的不合格物料，防止不良物料非预期 的使用，降低品质隐患，保证产品质量，使生产顺利进行，特制定本作业指导书。 二、适用范围： 本指导书适用于供应商来料、在库物料及外加工厂前、后工发现的不合格物料退货管理。 三、定义： 无 四、职责： QC 部门：受理外加工厂需退仓的物料，对退货物料进行检验、判定。 仓库：负责对退仓的物料进行分类、整理、数量确认，开退料单办理退仓手续。 采购部：负责对退供应商的物料进行追踪、补料，并确认退货物料补料的交期。 五、作业流程及操作要点： 程 序 操作要点 发现不良 进料检验时发现的不良，外加工厂生产过程中发现的不良材料，都要及时联络QC。 质量检验 5.2.1 外加工厂对生产部发现的不合格物料进行检验确认，确认是不合格物料时，把不合格物料标识清楚并分开放置，同时水平展开对其它物料或同种物料的其它批次进行检验。 5.2.2 来料检验时仓管员对供应商提供的物料进行检验，检验判定为不合格时，要及时把不合格物料标识清楚并隔离放置在不合格区。 仓库收料 5.3.1 外加工厂开《退（换、补）料单》，对不合格物料进行收集、分类、整理，退回给仓库。仓库收到外加工