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目标达成及异常事件追踪检查办法 一、总则 1、 目的： 为对联盟各部门的目标达成进行有效的追踪、检查、评估， 对异常事件知情、调查，保证联盟有序经营，促进联盟年度目标 和战略目标的实现，特制定本办法。 2、 范围： 联盟各事业部/处/中心，各事业部/处/中心所属部门。 3 、绩效管理中心是追踪、检查、评估、调查的执行部门。 二、目标达成追踪检查细则 (一) 追踪检查内容： 1 、 部门当月《目标计划表》所提报的目标在检查期内达成情况。 2 、 部门上月没有达成的遗留于本月应当完成的事项。 3 、 交办于本部门的当月应当完成的临时工作项目。 4 、 其他依据联盟规定应追踪检查的事项。 (二)检查方式： 采取重点抽检的方法，每个事业部每月检查 2 个部门以上； 具体每月检查哪一部门，由检查的当月临时决定，若上月被检查 的部门重点事项未完成，则本月其遗留项应列入重点检查内容。 (三)检查流程： 1 、 在目标检查前， 绩效管理中心应编制好《目标管理抽样检 查表》及其他检查准备工作，根据实际情况可提前通知被检部门 并约定时间也可进行突击检查。 2 、 绩效管理中心对被检部门的目标达成状况进行检查时，对 于跨部门的上下手工作项目，采取一追到底的跟进检查方法，并 对检查结果实事求是进行记录，被检部门要对记录结果当场核实 签署意见。 3 、 检查完毕后， 绩效管理中心将检查结果进行汇总； 并将汇 总结果进行公告，对于未完成的重点目标或工作项目要督促责任 部门拿出改进措施，填写目标检讨表，并列入下期重点检查项目。 三、 异常事件的追踪调查细则 (一)对异常事件的定义： 1 、 房产开发、销售、推广、服务类： (1) 样板房建设工期延长10 天以上或成本增加2 万元 以上的； (2) 营销推广规划不周或实施不到位，引起参与营销 活动的客户强烈不满或投诉，营销费用超出预算 1 万元以上的； (3) 销售不足计划 60%的，一周内出现退房 2 户的(以 签约为准)； (4) 广告策划、委托制作或播放出现大的失误，使公 司形象严重受损或蒙受 2 万元以上的直接经济损失； (5) 对代理公司所签合同的审查不过关，出现虚假承 诺，致使批量客户(或业主)退房或投诉至郑州主流媒体和主管 部门的； (6) 对签约客户所提交备案的财物管理不善，使客户 蒙受重大经济与精神伤害，同时使公司形象受损并接到重大经济 索赔。 2 、 工程类： (1) 出现严重的工程质量事故，或工程成本增加 2 万 以上，或工期严重滞后 15 天以上的； (2) 出现重大的安全问题，有严重的人身伤残或死亡； (3) 出现重大的合同失误，致使公司损失 2 万以上的 资金； (4) 收受工程承包商及材料供应商的贿赂，给公司财 产造成直接经济损失达 1 万元以上的； 3 、 物业服务类： (1) 对物业服务及安保服务强烈不满，客户投诉至郑 州市主流媒体或主管部门的； (2) 对业主或民工的联合闹事安抚或阻止不力，致使 其围堵公司大门，严重影响公司形象，影响职员的安全和工作； (3) 对省市或中央领导来社区视察的准备工作及安全 保卫不力，出现大的失误，引起上级的不满意的； 4 、 财务类： (1) 出现大的财务工作失误，造成公司损失 2 万元以 上者； (2) 私自挪用或贪污公司款项达 20×× 元以上者； (3) (4) 公司财务失窃事件，给公司造成损失者。 违反财务会计制度的。 5 、 他未尽的异常事件。 (二)异常事件提报与调查管理规定： 1. 联盟内各部门若出现异常事件， 应在第一时间通知其直 接上级和绩效管理中心，填写《异常事件提报表》。 2. 对于联盟各部门提报的异常事件， 绩效管理中心视具体 情况决定是否调查，若需调查会同人力资源中心开展调查，联盟 各级干部和员工均有义务配合调查，调查结果填写《调查报告》 提交总管理处、常务副总裁、抄送相关领导(见附表)。 3. 对于异常事件调查结果，绩效管理中心应提出处理意 见，人力资源中心依据人事规定进行处理。 4. 绩效管理中心对所发生的异常事件应督促责任部门制 定纠正预防措施，并追踪其处理结果。同时在联盟内通报，其他 部门应引