落实审计发现问题整改工作方案.doc

落实审计发现问题整改工作方案 PAGE PAGE 1 落实审计发现问题整改工作方案 一、整改事项 认真落实审计整改工作。对审计、督查提出问题事项，应逐个梳理，抓紧制定整改措施，明确时间表和线路图，限期整改。 二、整改措施 (一)逐项梳理问题，建立整改台账。对**年以来审计署、省审计厅实施的各项审计中发现的问题，以及市审计局实施的重大政策跟踪、预算执行等审计中发现的问题进行梳理，对未整改到位的问题列出清单，建立整改台账，分解落实到责任单位，**年**月**日前整改到位。整改结果对口上报省相关部门和市审计局。 (二)建立整改责任制度。根据《国务院关于加强审计工作的意见》(国发〔**〕48号)，被审计单位是审计整改的主体，被审计单位主要负责人是审计整改的第一责任人，要切实抓好审计发现问题的整改工作，对重大问题要亲自管、亲自抓，确保审计整改工作落实到位。 (三)加强整改督促检查。县(市)、区政府每年要专题研究重大决策部署和有关政策措施落实情况审计工作，将审计整改工作纳入督查督办事项。县(市)、区政府主要负责人要全面抓好本辖区审计整改工作落实，及时协调解决工作中存在的困难和问题。对审计反映的问题，被审计单位的主管部门要及时督促整改。审计部门要建立整改检查跟踪机制，对审计整改情况进行跟踪检查，必要时可提请有关部门协助落实整改意见。 (四)严肃整改问责。对审计部门依法移送的违纪违法问题线索或其他事项，有关部门和单位要认真核实处理，确保各类违法违纪问题及时得到查处，有关责任人及时得到追究。对审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题和提出审计建议，有关部门和单位要认真研究，及时清理不合理的制度，建立健全有关制度。对未能在规定时间内整改落实审计发现的问题，不能说明原因或原因不充分的；未按要求报送审计整改结果，或报送的审计整改结果失实，以及其他审计整改不到位的，要对被审计单位主要负责人进行约谈。对整改不力、屡审屡犯的，要严格追责问责。 三、整改目标 对**年以来审计署、省审计厅对我市实施的各项审计中发现的问题，及我市审计实施的重大政策跟踪、预算执行等审计中发现的问题进行再梳理，对未整改到位的问题逐项梳理，列出清单，建立整改台账，分解落实到责任单位。建立整改跟踪检查机制，对审计整改情况进行跟踪检查。未能在规定时间内整改落实审计发现的问题，对被审计单位主要负责人进行约谈。对整改不力、屡审屡犯的，严格追责问责。 四、责任单位 市审计局、监察局。 五、整改期限 **年**月**日前。 部分**年中央预算内投资项目进展慢整改工作方案 (牵头单位：市发改委) 一、整改事项 部分**年中央预算内投资项目进展慢。全市**年安排中央预算内投资项目151个，截至**年11月底，尚有24个项目未开工；已开工项目中，有89个投资完成率低于30%，其中亿元以上项目数2个。 二、整改措施、责任单位、整改期限及整改目标 (一)落实中央预算内投资项目推进责任。督促县(市)、区和市直有关部门对**年安排的151个中央预算内投资项目，明确每个未开工项目的开工时限、投资完成率低于30%项目的建设进度整改目标要求。进一步做好中央预算内投资项目的服务督导和按月调度工作，协调督促县(市)、区和市直有关部门落实推进责任。 责任单位：市发改委。 整改期限：立即整改，**年**月**日前完成。 整改目标：**年**月**日前，督促各县(市)、区及有项目建设任务的市直部门将推进责任落实到位。 (二)加快中央预算内投资项目实施进度。对未按时开工建设的项目，深入剖析原因，督促项目单位倒排开工日期，制定节点计划，加快土地、规划、环评、财政评审、招标投标等前期工作，协调解决征地拆迁、建设条件落实等方面存在的突出问题，推动项目尽快开工并加快建设进度。对开工后投资进度慢的项目，深入剖析原因，督促项目单位按照下达的年度投资计划，加强施工组织，明确时间节点，细化工作任务，建立进度台账，加强上下衔接和部门联动，协调解决项目建设中存在的实际困难，加快建设进度。 责任单位：各县(市)、区政府，**区、**区、**区管委会。 整改期限：立即整改，**年**月**日前完成。 整改目标：力争未开工项目在**年**月**日前全部开工，投资进度慢的项目在**年**月**日前完成年度投资计划任务的50%以上。 (三)加快资金拨付和投资评审进度。尽快将**年安排中央预算内资金拨付到县级财政部门，督促县(市)、区财政部门加快项目投资评审进度。 责任单位：市财政局。 整改期限：立即整改，**年**月**日前完成。 整改目标：在**年**月**日前将**年安排的中央预算内资金拨付到县级财政部门，督促县(市)、区财政部门加快中央预算内投资项目评审进度。 (四)落实行业主管部门推进责任。对**年安排的中央预算内项目中教育、卫生、体育、