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PAGE PAGE 1 关于建立供应商及采购管理制度的建议 公司现状： 公司目前没有形成比较规范的、适合公司现阶段模式的供应商及采购管理制度。 建议建立供应商及采购管理制度（以下为主要框架，{非专业}仅供参考） （先提几个问题：1.不知道物资部门是怎样筛选供应商的？是否有调查评估、进行资质审核？是否建立《合格供应商名录》、《供应商信誉记录》等表格，并且按实记录？2.公司的材料采购，是不是按照直接生产厂商、代理商{一二三级}、经销商{一二三级}进行采购的？3.与供应商签订年度合同是否有逐年优惠的条款等） 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，应该及时建立商及采购管理制度。 制度主要框架如下： 1、供应商管理规定【资讯收集→调查评选→合格供应商名录→供应商（定期）评鉴分级→奖惩】 2、物资请购规定【请购单要素、填写、审核→请购时间和采购时间规定→请购计划】 3、询价、比价、议价管理规定【三家以上询价、比价→两家以上议价→评估、领导审核】 4、合同签订及付款、验收入库 5、其他 供应商管理规定 （1）寻找供应商。 （2）填写供应商基本资料表。（基本信息和概况、主要产品及原材料等） （3）与供应商洽谈。 （4）必要时作样品鉴定。 （5）供应商调查。（售后服务、品质验收与管制、付款条件等） （6）供应商评核。（各种综合条件） （7）经过实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。 （8）供应商（定期）评鉴分级： a.根据供应商的以下情况进行定期（记录）评鉴分级：品质（优劣）、交期（准时）、价格（合理）、服务（诚意）、其他（是否符合公司实际使用）等，分成几种等级。 奖惩（根据不同等级进行） a.奖励方式：可优先取得交易机会、可优先支付货款或缩短票期、可获得品质免检或放宽检验、年终可获公司“优秀供应商”奖励等。 b.惩处方式：应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施、信誉不佳之供应商酌情作延期付款、停止交易等 2、物资请购规定 （1）请购单要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料、请购的物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注等。 （2）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。（另外也可以对采购物品进行分类：如固定资产类、工程类、零星类等） （3）请购时间和采购时间规定：（需提前多久申请与申请后多久能采购回来） 如：单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采 购周期不应超过40天；单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；请购部门应按照以上规定的时间提前提包请购单，物资部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。 （4）请购计划（考虑）：预估用料数量、交期、防止断料；避免库存过多、资金积压、空间浪费；配合生产、销售计划之达成；配合公司资金运用、周转；指导采购工作等 询价、比价、议价管理规定 （1）应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象； （2）选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择； 询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。 （3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 （4）在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，至少选择两家以上供应商进行交互议价，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 （5）采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，呈采购部经理审核；采购部经理审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。（单笔采购金额在5万元以下的采购订单，价格由采购部经理核准，确定供应商；超过5万元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商。） 4、合同签订及付款、验收入库 （1）应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，公司要求供应商承诺下列品质保证：a.供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如ISO9000等。b.供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。c.供应商应随货送交其出货品质检验