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管理体系分析和评价报告 1、管理体系策划及目标实施情况: 食品安全管理体系运行以来, 质量方针和目标、指标的实施情况良好。公司一直把体系 的建立、实施和维持作为一项管理改善工作来做，以保证方针和目标的实现。自体系建立和运 行以来，公司加强了质量管理制度的建设、检查和落实。与公司的经营宗旨，并与之相适应， 体现了公司的经营特点和最高管理者对质量的理念和价值观，包括了对满足要求和持续改经一 体化管理体系的承诺。 ――公司2018 年实施食品安全目标，均已完成。我公司进行满意度调查4 家，经统计满意 度为96 %，均达到公司预定目标。 ――各职能部门的分目标，均已达成，详见食品安全目标考核记录。 ――公司建立管理体系从2019.01.01运行至今，各部门均能够按照标准要求执行，管理体 系实施有效。 2、过程运行和服务质量的实际业绩: 根据公司相关文件的要求，公司组织各部门从两个方面收集数据信息。 （1）、顾客和相关方满意方面及合同签订 以顾客满意度调查表与顾客和相关方以书面评价的形式收集信息； 本期共签订合同0 个，每个合同在签订之前都由销售部组织各部门进行合同评审。 （2）、与食品安全管理体系要求的符合性方面 以对影响食品安全管理体系数据调查的形式收集信息。 对食品安全管理体系过程运行来，数据分析取得的成果如下： （1）、顾客满意度方面 销售部向客户发出 4 张顾客满意度调查表，调查了具体项目 。调查结果为 96 ％ （2）、质量要求的符合性方面 A、食品安全方面：主要从进料检验、生产过程、设备设施、出厂检验等方面去控制，从 而确保产品的整体质量： 进料检验（IQC）：对所有进厂的原材料做到全检、抽检、分批检验。把不符合公司要 求的不良品区分开，同时作出明显的标示，要求外部供方作出改善措施。监督和追踪具体落实 情况，严格作到不接受不合格品、不漏检不合格品、不传送不合格品，经统计本段时间共进货 批次，按要求检验 22 批次，不合格数量为0 批次 ； 生产过程质量控制：号召全体员工、车间主任一起参与到质量管理活动当中。每一道工 序责任落实到人，严格要求操作员工做好一个产品质量控制，然后由质检专员或巡检进行抽检， 杜绝不合格品出现，不让一个不合格品流入下一道工序。每个车间必须对待检品、合格品、不 良品进行严格区分，防止相互混淆。车间的产品必须摆放整齐，保持干净、干燥。每个车间必 须规范作业，严格做到不生产不合格品、不接受不合格品、不传送不合格品，经统计本段时间 共生产过程抽检 20 多批次，其中半成品抽检 20 批次，成品入库检验 20 批次，发现不合 格数量 0，公司运行过程中严格按照前提性操作方案和HACCP 计划相关要求进行生产作业 。 出货检验（OQC）：出货检验是对生产的产品的总结。通过整个产品的各项性能指标的 复检，是否达到客户的需求和期望的满意度。必须严格按照公司规定的标准和客户的要求进行 检验。做到不漏检、不移交不良品、不接受不合格品。产品生产过程质量控制率100％；经统 计本段时间共出厂抽检 30 余批次，发现不合格数量0 批次。 售后服务：把产品交到客户手中，我们的工作还没有完成。公司组织对经销商及客户进 行调查回访，及时了解顾客相关意见，以加强公司的管理，本期共有顾客意见反馈 0 个， 已处理 0 个。 （3）、质量活动及质量影响的趋势 A、在内审中发现1 项不符合项，经过分析产生的原因，制定了纠正措施，已经整改完毕。 B、在体系运行过程中，各部门根据实际情况制定了相应的预防措施，有效的控制了不合 格项的发生。 C、通过各部门提供的数据，管理部分析了食品安全目标的完成情况，证实公司在运 行的时间内完成了制定的公司食品安全目标：1、关键控制点监控合格率99%以上；2、成 品一次检验合格率98%以上；3、顾客投诉：产品质量投诉次数每年不超过3 次；4、顾客 满意度≥90%以上；经检查公司及分解到各部门的目标全部完成。 （4）、外部供方方面： 综合部根据生产及服务过程自身的特点制定了“供方评定标准”，经过统计编制了供方评 定表，有效的控制了采购过程，保证了采购品的质量，本公司共有外部供方20 余家，均已进 行供方评价，本期共采购原材料（农