IATF16949：2016体系审核各部门工作要点.pptx

IATF16949：2016体系审核 部门工作要点2022年4月提示： 体系审核的评价周期是12个月，也就是自审核开始往前推算12个月的工作绩效，我们是如何按照体系标准完成工作的，在这期间的运营管理中，体系标准与实际工作的匹配性、适宜性怎么样？发现的异常是如何和处理的？公司高层最高管理者 1） 企业年度经营计划，及完成情况 2） 所有部门质量管理的目标(KPI) 3） 近期管理评审报告及整改结果 4） 管理体系策划运行的有效性 5） 公司发展及组织结构图 6） 公司合法资质及证照 7） 公司质量管理方针 8） 质量目标的实施 9） 制造区域规划 10) 服务客户信息注意： 公司年度质量管理体系审核、产品审核、过程审核的计划与组织实施质量管理部1）供应商管理 A 合格分供方清单、详细供货信息，供应商负责人，供应商资质证书； B 供应商积分卡，月度供货质量信息汇总、排名及绩效 C 供应商年度审核计划，供应商供货异常的审核的记录 D 供货质量问题，对供应商提出的整改方案，监督落实其改进情况（8D或其他整改报告） E 新项目供货信息，零件质量保证书，PPAP和CP资料提交，ECR变更记录清单及记录质量管理部2）来料及来料检验 A 所有来料检验标准/检验规范 B 材质报告/来料检验记录及追溯管理 C 来料不合格品管理，及标识信息 D 来料不良品信息汇总及处理方案 E 来料检验及入库流程3) 量检具管理 A 量检具校验计划清单、记录、报告 B 现场量检具的标识及使用管理 C 所有量检具的MSA D 工程实验室量检具管理注意：进货、过程、成品、全尺寸质量管理部4) 过程控制 A 不合格品管理流程 B 不合格品管理与控制 C 不合格品的记录、返工返检和追溯 D 过程/或异常过程控制记录 E 首检及首件检查/记录 F SPC MSA G 产品和过程的关键特性、特殊特性清单及控制情况 H 防错与防错作业指导书I检验记录及追溯J产品异常质量问题改进记录K 返工返检分析改进，及作业规范L 产品/零部件报废的分析与改进M 检验标准的制定及作业文件N 产品检验指导书/检验规范O 样件管理：标准样件、极限样件P内废及期间原因分析Q CP（控制计划）注意：产品一次交验合格率、返工率、内废质量管理部5) 客户服务与质量 A 客户投诉 -- 客户投诉清单 -- 8D报告-行动计划完成的证据 B 售后及服务 -- 售后/服务清单 -- 售后/问题分析报告质量管理部6) 体系运行监督 A 产品审核 B 年度产品审核计划（所有产品两年全覆盖） C 审核记录及审核报告 D 过程审核 E 过程审核计划，两年覆盖全过程 F 审核记录及审核报告G 体系内审H 内审计划/过程审核计划I 审核记录及审核报告J 管理评审K 管理评审计划/过程审核计划L 审核记录及审核报告--产品审核查质量性能和符合规范标准--过程审核以产品为导向重点关注资源配置--体系审核以三大过程为基准，重点关注流程质量管理部7) 客户审核 A客户审核清单及报告 B过程关系图，程序文件目录及索引 C 相关方及其需求分析 D 组织内外因素分析（SWOT) E 风险与机遇分析表8) 新项目质量管理 A APQP/PPAP B新项目节点的及评审报告 C新项目期间的量检具验收报告 D 试验记录（性能试验报告、第三方试验报告）--客户审核重点关注过程控制和产品质量质量管理部9） 人员管理 A LD、 IPQC、IQC、FQC、OQC等人员资质要求，培训和评估记录；内审员培训及资质 B 质量工程师有产品审核、过程审核的经历和资质，会编制控制计划，使用MSA和SPC，熟悉PPAP10) 部门管理应急预案11）其他类信息 A 文件控制程序/程序文件 B IATF16949的变更信息收集 C 与质量管理相关的会议纪要 D 工装模具验收资料 E 生产环境管理记录，防静电管理记录综合管理部1） 年度培训计划，实施记录，考核情况2） 特殊工种人员矩阵（包括资格认证）3） 审核资质人员矩阵（包括资格认证）4） 所有上岗人员矩阵（包括资格认证） 5） 企业人员招聘及配置计划6） 企业人员招聘流程及信息渠道7） 员工作业能力确认（培训考试）8） 员工激励及考核制度9） 人员流失分析报告10） 员工满意度调查及汇总11） 各岗位的JD（岗位说明书）12）《员工行为准则》，公司投诉/举报政策13） 档案管理/保密制度，竞业限制/反腐败14） 部门管理应急预案15）文件控制程序/程序文件销售/市场部1） 项目组织架构2） 项目期间的ECR、ECO、ECN3） 项目人员资