内部审核检查表（生产 一、二、三部）.pdfVIP

内部审核检查表 受审核部门/区域：生产一,二,三部 日期： 依据： ISO9001/14001 QC080000 序 审核项 目/ 审核方法:地点、找谁、查文件、记录、实物 审核记 标准条款 号 内容 、抽样数 录 ： 文件是否有固定的保管场所和保管方法?  是否规定及时和定期评审文件的时效性?  是否规定重点岗位都应得现行有效文件?  是否规定了失效文件的处置办法?  能否防止文件误用? 所有文件是否字迹 ：4.2.3/ 清楚? 1 文件控制 E：4.4.5  所有文件标识是否明确?  所有文件是否均注明制定或修订日期?  文件的标识、分类、归档、保存、发放、 回收、更新、处置等是否有具体规定,执行情 况如何?  对记录的管理是否符合程序规定?  记录的质量如何?  记录是否被妥善保管,能否防止损坏、变质 和遗失? 记录能否做到相关活动、产品或服 务的可追溯性? ：4.2.4/ 2 记录控制  职工在需要时能否从组织的记录/信息管理 E：4.5.4 系统获取相关信息?  对不同层次人员的培训记录  对特殊岗位的培训计划、结果记录  如何向全体员工传达的? 质量/环境 ：5.3/ E  采取了哪些方式? 3 方针 ：4.2  取得了怎样的效果   目标是如何确定的?  指标是如何确定的? 质量/环境 目标、指针是否得到落实？ 目标是否具体、 ；5.4.1/ 4 目标、指标 指针是否量化? E：4.3.3 和方案  是否设置了可测参数?  是否已向有关人员传达?有关人员是否清楚? 职责、权限 ：5.5.1/  部门的职责权限是否明确?是否文件化? 5 与沟通 E：4.4.1 部门人员的职责权限是如何传达的?  各有关人员是否明确各自的职责权限?  培训需求是如何确定的,需求情况如何?  组织是否根据培训需制定了培训计划?  是否有与实现方针、目标指针相关的知识 培训?