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供应科物资采购管理细则
供应科负责全院的家具、被服、办公用品、纺织品、印刷品、
日用品、家电（空调、冰箱除外）、各类医用气体等物资采购管
理工作。严格执行 XX 医院各项规章制度，根据本科工作特点，
特制订本细则。
一、同批次 10 万元以下物资采购，根据《物资管理暂行规
定》及《医院网上竞价采购实施办法》的相关规定进行采购。
1、成品采购：使用部门以书面形式提出申请（说明主要理
由、要求、产地、型号）→科主任签批→交供应科→根据医院规
定的审批权限进行货比三家或网上竞价→采购员按审批结果进行
采购。
2、特殊物品采购：无定型产品需订制、加工、安装、维修
的项目→使用部门以书面形式提出申请（说明具体使用要求、规
格、型号）→科主任签批→交供应科根据实际使用需求，会同制
作单位进行实地论证→提供方案→经申请科室确认后联系制作单
位进行报价→按程序办理审批汇签手续→制作安装→与使用科室
共同确认制作材料、数量及规格→按程序办理结算。
二、单项或同类批量币 10 万元以上的耗材及固定资产，按
《XX 医院工程、货物与服务招标管理办法》的相关规定进行招投
标。
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