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成本管理计划
12.1 施工成本目标及其成本目标分解
项目
目标成本
总费用
1.直接费用
人工费
材料费
机械使用费
其他直接费
2.间接费用
施工管理费
合计
2、现场成本管理组织机构和职责分工
1 现场成本管理组织机构
组长:(项目经理)
组长:(项目经理)
副组长:(项目合约商务经理)
项目生产负责人
项目技术负责人
项目物资设备负责人
项目安全总监
项目各专业工长
项目成本会计
项目预算员
… … …
2 现场成本管理职责分工
1.项目成本小组职责
(1)负责对本项目的成本影响因素进行全方位的风险识别与分析,并制定化解和防范措施;
(2)采取有效方法对施工期间的成本进行全过程控制,测算项目部的计划成本,制定成本降低的控制方案,进行经济责任指标分解并签订岗位责任书。
2.小组成员职责
本节仅列出与成本管理有关的主要职责,其它管理职责详见相应项目岗位管理责任书中乙方职责。
(1)项目经理(组长):负责该项目成本小组工作,对小组成员的工作实施监督和管理,并对该项目的成本控制措施以及计划发生的成本数额做出决策。
(2)项目合约商务经理(副组长):参与公司对该项目的标价分离工作;协助组长工作,负责整个项目成本组成的测算和复核工作;牵头组织工程收入的确认和索赔、签证工作;审核项目各项成本支出预估资料,及时做好施工期间计划成本调整和成本数据上报工作;负责成本风险预警工作。
(3)项目生产负责人:负责整个项目的现场施工管理,监督执行成本小组制定的各项成本控制措施的落实;施工过程中严格控制施工进度,避免发生因工期拖延而造成的罚款及发包人的反索赔;全面负责项目的工程质量,避免因工程质量不合格造成的罚款及发包人的反索赔。
(4)项目技术负责人:结合项目降本增效措施,制定施工双优化方案,进一步优化施工组织设计,编制切实可行节约为先的施工方案,争取有利的设计变更。
(5)项目安全总监:制定安全措施,并对施工现场的安全措施进行维护;在保证安全的前提下,延长现场施工安全防护用具的使用寿命,降低安全成本。
(6)项目物资设备负责人:严把材料采购价格、进货数量、质量验收、发放登记和现场管理关;合理组织机械设备的进场、使用和退场工作,做好机械设备的使用登记工作;按时编制相关材料、周转料具和机械设备报表,核算当期材料、周转料具和机械等的使用成本;在满足质量要求的前提下,尽可能降低材料价格;施工期间提高废材的回收和利用率,采取各种措施降低项目的材料成本。
(7)项目成本工程师:及时提供项目实际成本明细数据,及时进行应收应付账款的对账工作。
3、施工成本控制措施
1)技术节约降低成本措施表
序号
技术措施内容
计算依据
计划差异
1
内墙粗装修工序
简化施工工艺或改变施工做法
2
外墙不同材料处铺钉钢丝网、界面剂、20厚防水砂浆找平(住宅套内房间)
在规范允许的范围内减少施工工序
3
外墙保温工序
简化施工工艺或改变施工做法
2)组织措施降低成本计划表
序号
分部分项工程名称
预算成本
计划成本
差异额
降低措施
责任人
1
协调服务费(业主指定分包)
800
750
50
保证安全文明、控制质量、减少配合投入
曲绍功
2
垂直运输
103
90
13
加快施工进度,降低租赁时间
曲绍功
3
脚手架
90
72
16
加快施工进度、合理安排施工、避免签证发生
曲绍功
4、风险控制措施
1)项目风险因素
序号
风险因素
产生原因
风险强度
可能产生的后果
1
工期延误
工期低于常规时间,赶工措施费不足
高
工期违约罚款
2
现场签证
合同要求签证附指示函
高
无法计取合同外签证费用
3
付款比例及付款期
合同
高
产生额外借贷利息,成本增加
4
一结构堵漏费用
一次结构一局施工目前退场
高
措施费用不足,成本增加
5
2)估计风险出现概率和损失值
序号
风险因素
管理风险
人力资源
经济与管理风险
工期风险
材料、机械及劳动力风险
技术质量安全风险
工程环境风险
1
工期延误
20%
20%
15%
30%
10%
3%
2%
2
现场签证
20%
20%
15%
30%
10%
3%
2%
3
付款比例及付款期
20%
20%
15%
30%
10%
3%
2%
4
一结构堵漏费用
20%
20%
50%
30%
10%
3%
2%
3)风险防范控制对策
序号
重点风险因素
防范对策
责任人
1
工期延误
合理安排劳动力,采取赶工等措施
曲绍功
2
现场签证
及时跟业主沟通,掌握有利证据
曲绍功
3
付款比例及付款期
及时跟业主沟通,将风险在合同签订前处理掉
赵红领
4
一结构堵漏费用
采取先进堵漏措施,调用具有丰富堵漏经验的管理人员
曲绍功
5、成品保护计划
5.1 成品和设备保护的组织机构与职责
5.1
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