108重要管控品质异常事件处理5.pdfVIP

文件名称 重要管控品质异常 处理规范 版 本 A/0 文件层次 三层文件 文件编号 NFS/03-DJ(Q)-108 分发号 归属部门 品保科 批准日期 试行日期 / 日期 农夫山泉 丹江口 重要管控品质异常 处理规范 编 制 审 核 批 准 尚海波 潘波 √ 等级: □ □一般 合计页数: 共 3 页 文 件 修 改 状 态 一 览 表 修改单编号 章 节 修改内容概要 提出人/日期 批准人/日期 1、目的 进一步规范和明确工厂 品质异常 分级呈报及处理规范的流程；使工厂和总部能对 异常 进行快速协调处理.。 2、适用范围 农夫山泉丹江口工厂 3、 职责: 部门/岗位 职责 工厂品保科 ➢ 品保科长为工厂内控指标现场控制的第一责任人； ➢ 按 中重要管控指标和对应过程关键控制点内控标准进行日常管控； ➢ 发生异常后 、分析，提出处理方法和纠正预防措施； ➢ 重要管控指标和对应过程关键控制点内控标准 时，对品质异常的异常状况 进行说 明，按标准进行判定及说明采取的措施，并 、原因分析、提 出改善措施，并 进行 OA 申报。（在未上OA 之前，按 《工厂品质异常日报 表》填写以邮件 品保 部全体、对应工厂厂长、总厂长、生产营运中心总 经理、生管部经理、生 质改善 小组）。 厂长 ➢ 厂长为工厂内控指标管理的第一责任人； ➢ 品保科提报的品质异常进行审核并提报处理意见； ➢ 日常对重要管控指标和对应过程关键控制点内控标准进行检查； ➢ 对发生异常后组织工厂 进行快速处理和改善措施的落实。 4、重要管控指标及内控标准 检验 品质异常类型 检验标准（内控） 检验方法 相关 频率 溴酸盐 ≤5ppb 1 次/2 小时 用离子色谱 仪检测 天然水成品 pH 7.0≤ pH≤7.8 1 次/1 小时 用 pH 计检 pH 试纸显示呈碱性蓝绿色 测 瓶装天然 总菌≤100cfu/ 100ml 、 《天然水 溴 水 霉/ 酵≤30cfu/ 100ml、