WI-JH-04对于新制度进行专项稽核的规定-未发行.docVIP

新山川实业有限公司 管理变革领导小组章程 文件编号: WI-JH-02 版本版次: A/0 编 写： 审 核： 审 批： Page PAGE 2 of NUMPAGES 1 新山川实业有限公司 对新制度进行 专项稽核操作规定 文件编号: WI-JH-04 版本版次: A/0 编 写： 阮春艳 审 核： 审 批： Page PAGE 1 of NUMPAGES 1 1.0目的 为了保证公司新的制度出台后能够得到及时、广泛的了解及实施，稽核中心特制定本规定，对新制度的执行情况进行稽核。 2.0职责 制度所涉及的相关部门须认真按照制度所规定的内容执行；稽核中心负责对制度的执行情况进行跟进稽核。 3.0实施步骤 3.1检查制度的编写部门是否有组织关于制度的相关培训 3.2新出台的公司制度，稽核中心成员首先须自觉认真学习，领会其主要内容 3.3制度推出后的第一周，稽核中心至少组织抽查一次与新制度相关的专项稽核活动； 3.4第二周，稽核中心组织两次相关内容的专项稽核； 3.5在接下来的一个月，至少保证每周一次的稽核频度； 3.6待制度的执行情况良好，则采取抽查的方式，但保证每月至少抽查一次。 4.0记录 每次稽核活动都要有稽核检查表，并将稽核情况如实记录。 5.0管理办法 稽核中心成员须严格按照该规定执行，出现少查、漏查现象，对于责任人进行10元/次的罚款。 6.0附则 本规定自颁布之日起执行。