万科房地产内控审计.pdfVIP

执行情况说 测试重点 测试程序 明 项目法人履行职责 　　1．取得建设单位的营业执照、公司章程等文件，查明是否建立项目法人制。 　　2．取得建设单位组织结构图，检查机构是否建全。 　　3．取得建设单位各项管理制度，查明管理制度是否健全。