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采购合同付款审批表 金额单位：元 款项 □ 预付款 □ 进度款 合同名称 类别 □ 结算款 □ 质保金 合同编号 经办人 收款单位 开户银行 开户行账号 合同金额 已付金额 变更后金额 本次支付金额 会签 审核内容 审核意见 核对采购合同物资的到货、验收、入库符合 采购合同主管 规定，发票、单据、付款金额、账号无误 财务部 审核发票、入库单、已付款、现付款额、收 资产主管 款单位、账号、供应商名称 复核发票、入库单、已付款、现付款额、收 财务部 款单位、账号、供应商名称 采购经理 审核合同付款条件、付款流程 总经理 在公司《授权管理标准》范围内审批 （或授权代表）