ISO14001首审+监审需准备资料清单（2022版）.pdf

ISO14001认证首次审核+年度监督审核需准备资料清单 （2022版） 序号 清单明细 准备情况 1 最新组织架构图与环安手册 （注意8.1外包）、程序文件、三级文件清单、环安记录表格清单。 2 最新各部门的环境因素清单 （含重要、产品生命周期要求） 3 环安目标指标与方案管理表 4 组织风险和机遇管理清单 5 组织内外部环境及相关方监视评审表 6 最新环安法律法规及其它要求清单及评价表 （结合环评资料、安评资料上面的法规） 7 最新内审计划、检查表 （需与计划的部门、条款一致）、不符合报告、总结报告 （首次认证注意9.2+9.3需要进行补充审核） 8 最新管理评审计划、报告、环安目标达成情况统计表 9 消防演习、防泄漏演习、环保设备失效 （如污水站）、新冠肺炎的预案及演习记录。 10 环评报告、批文与三同时验收报告 （可以自主验收，但要官方备案） 11 最新废水、废气、厂界噪声监测报告 （与环保批文要求一致，如有无发电机、饭堂等）、危险废弃物转移合同、联单 12 年度培训计划、特殊工种培训考核记录、特种工资格 （如企业安全管理员证、急救员证、叉车证、电梯证、电工证、危化品培训证、污水站培训证） 13 化学品仓库安全标识、防泄漏防护用品、MSDS管制表、洗眼器，化学品清单 14 资源能源 （水、电、油、气等）消耗统计表、环安体系费用投入明细表。 15 现场垃圾分类管制与标识，特别是危化品仓标识与化学品清单 16 消防设备点检台账与紧急疏散逃生图 17 消防组织架构图与应急指挥图 18 相关方施加环安影响的证据，如：致访客书、环安协议书 19 环安运行控制检查的证据。