中药饮片质量控制检查记录.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 检查要点 检查内容及要求 检查结果 备注 中药饮片采购验收储存管理情况 中药饮片采购管理 中药饮片的验收管理 中药饮片的储存保管 建立完善的中药饮片采购制度，从合法渠道购进中药饮片，供应商管理规范，有供应商评估机制和新增供药企业遴选程序 建立中药饮片验收管理制度，中药饮片质量验收负责人符合要求，购进中药饮片按照相关标准进行验收，并做到票、帐、物相符，验收中药饮片应建立验收记录，验收内容应符合要求 罂粟壳和毒性中药饮片入库验收做到货到即验、双人开箱验收、清点验收到最小包装、验收记录双人签字 购进中药饮片的包装应符合要求 建立中药饮片储存管理制度，仓库面积、设备、温湿度符合要求 出库应遵循“先进先出、发陈储新”的原则；进行检查养护，并建立记录 中药饮片调剂质量 调剂质量管理 严格执行中药饮片处方调剂制度和操作规范 严格按照有关规定进行处方审核 调配中药处方应遵循中药饮片调剂操作规程做到按序调配，单味分列、逐剂减戥、准确称量。每剂误差控制在5%以内。 中药饮片调配后，须经专职人员复核无误后发出，复核率达100%，中药饮片调剂复核人员应具有主管中药师以上专业技术职务任职资格 临方炮制 临方炮制加工严格按照规范炮制，经医院质量检验合格后方可投入临床使用 中药饮片煎煮管理情况 环境卫生 配置完备的煎药设备和辅助用具，卫生整洁 操作记录 工作制度、煎药规