生产技改大修专业精益化后期管控提升方案.pdfVIP

生产技改大修专业精益化后期管控提升方案 生产技改大修专业精益化提升方案（后期管控组） 一、现状分析 （一）后期管理 1、项目结算现状分析 项目结算现阶段由施工单位编制总结算，组织第三方审计单 位进行审计，出具第三方审计报告，进行转资关闭。现阶段统计 指标主要为每月 28 、29 日由省公司根据项目资金发生情况，人 工生成形象进度，形成 PMS 项目实施月报上报国网公司。 目前，多数单位项目结算未经本单位审计部门内审环节，直 接以第三方审计结果作为最终结算依据；第三方审计时主要已竣 工报告、施工图、设计变更、验收单、设备材料清单、相关合同 等资料作为审计依据，多数项目未到现场进行核实；部分项目结 算量与现场存在偏差；技改大修项目存在年底集中结算现象，第 三方审计单位年底审计审价任务繁重，及时性难以保证；市县公 司未开展 PMS 项目实施月报上报工作；上报国网项目实施月报 存在与实际项目进度存在较大差异。 2、物资回收现状分析 一是因目前废旧物资报废流程不通畅，流程复杂，物资部门 多以无物资仓库场地为由不进行废旧物资回收，导致拆旧物资无 法直接入库，而是长期堆放在变电站或线路施工现场，未进行统 一妥善保管。 生产技改大修专业精益化后期管控提升方案 二是按照省公司财务部门在 4 月、9 月分两批次开展固定资 产报废程序，如果按照当年项目实际竣工日期来报废废旧物资， 10 月分以后竣工的项目无法在当年完成物资报废流程。 三是项目管理单位对于废旧物资报废不够重视，出现管理缺 位，施工单位对于拆旧物资的处置随意，存在应回收废旧物资与 实际回收物资存在差异等现象。 四是项目管理人员对废旧物资报废整个业务流程不熟悉，无 法熟练开展 ERP 废旧物资退货申请等有关系统操作。 3、决算转资现状分析 市县公司技改大修均为第三方结算审计，多数项目未开展财 务决算，目前只针对投资额度较大的项目开展财务决算审计，且 时间上非常滞后。各地市公司财务部门依据项目结算批复、审计 报告直接开展转资，没有依据财务决算批复开展转资。ERP、PMS 系统中目前无项目决算转资状态。 4、资料归档现状分析 存在项目资料归档不及时，档案资料整理不齐全；针对档案 资料质量参差不齐，管控方法不多。 （二）体系建设现状分析 一是市县公司技改大修管理人员力量薄弱，部分公司特 别是县公司只有 1 名专职从事技改大修管理工作，已难以满 足生产技改大修精益化管理高强度、高要求工作需求，未按 时间节点完成省公司布置的工作现象时有发生。二是部分市 生产技改大修专业精益化后期管控提升方案 县公司未强力推进业主项目经理负责制，部分县公司存在技 改大修计划专职 1 人包办所有项目现象，有的业主项目经理 未真正履行自己职责，未对项目进行全过程管理，存在 “重 实施，轻管理”现象，各阶段责任未落实到位。三是省、市、 县三级技改大修分级管控系统管理模式有待完善。四是目前 暂未开展技改大修精益化评价分析，各级责任评价体系有待 建立。五是针对技改大修管理人员业务素质提升的培训班不 多。 （三）项目完成现状分析 一是系统项目形象进度无法体现项目的真实性、及时 性；二是项目结算未按照时间节点完成，存在滞后现象；三 是项目关闭受物资招标、前端业务流程规范、停电计划、项 目竣工等因素限制，当年项目无法实现当年关闭的现象时有 发生；四是项目时效性有待加强，部分迎锋度夏、迎锋度冬、 阶段性保供电项目未按照国网公司、省公司要求按时完成。 五是项目缺乏前期论证，部分项目立项前未进行现场查勘， 可研报告未达到初步设计深度，项目计划资金存在一定偏 差。 （四）分析评价现状分析 目前生产技改造价分析、项目后评价、电网实物资产评 价由省公司指定造价分析项目类型，地市公司按要求完成指 定类型项目相关工作，存在整体分析评价工作开展程度不 生产技改大修专业精益化后期管控提升方案 深，有关工作小组未成立，有关分析职责不清晰等问题。 二、管控提升目标