7、不合格品管理规定.docxVIP

不合格品管理规定（2021第一版） 1目的 对不合格产品实施有效的控制，以防止不合格品非预期的使用或交付。 2适用范围 适用于项目部在维护检修过程中的进货产品、生产过程和最终产品中不合格品（项）的控制。 3职责 1生产技术部是本规定的归口管理部门。 3.2经理助理负责组织严重不合格品的评审。 3.3各专业技术负责人负责组织对一般不合格品的评审。 4规定内容 4.1不合格的范围 进货产品，包括项目部采购的产品（物资）、顾客提供的产品。 过程中间产品，生产过程中的分项、分部工程和工序和服务。 最终产品，指交付的单位工程或项目工程和服务。 4.2不合格品的判定 不合格品的判定人是授权的专职质量检查员。其他人员如顾客、下道工序人员等均可提供不合格品（项）的不合格事实，但必须经专职质检员按有关标准进行核定。 不合格品的分类 2.2.1一般不合格，指生产过程或产品质量不符合设计或质量验评标准，经返工纠正能够基本满足安全和使用功能要求。 2.2.2严重不合格，指生产过程或产品质量不符合设计要求或质量验评标准，不能通过纠正使其达到规定的结构安全和使用功能的要求，留下不可弥补的永久性缺陷，且造成重大经济损失或人身安全的重大事故。 3不合格品标识 3.1生产现场中的采购产品、顾客提供产品和外包工程/生产供方带入现场产品等的不合格品，由各专业库管员依据质检员的检测报告进行标牌标识。 3.2对在生产过程中经检验的不合格品（项），由检修维护人员或技术人员进行标牌或戳记文字标识（产品）和记录标识（不合格项）。 3.3对不合格物资，由各专业库管员进行标牌标识后隔离存放（可行时），以 防误用。 4不合格品记录 4.1生产采购的产品（物资）中经检验不合格的材料，单独存放，进行标识。 质检员将不合格检验或验证报告报项目经理助理，并在进货台帐中注明。 4.2生产过程中的不合格品（项）由检修/运行维护人员或技术人员建立《不合格品台帐》逐项记录，并须经进行逐项评审、处置，填写《不合格品处置报告》。 5不合格品评审 5.1不合格品的评审和处置 5.1.1各专业库管员对检验确定的采购不合格产品的事实填入《不合格品处置报告》的相关栏内，报项目技术负责人进行评审，作退货处置，由库管员执行处置方案并记录。 4.5.L2对顾客提供产品中经验收不合格的产品，由各专业库管员填写记录，向顾客报告。 4.5.2不合格品的评审 4.5.2.1一般不合格品，由各专业技术负责人组织评审，然后报业主相关人员确 认不合格性质和决定处置方案。 4.5.2.2严重不合格品要由各专业技术负责人报项目经理助理审核，然后报甲 方相关人员确认不合格性质和处置方案，批准处置方案。 4.6不合格的处置 4.6.1生产过程或生产项目中产品中不合格品（项）的处置方式。 4.6.1.1采取返工措施，消除不合格。 4.6.1.2让步使用、放行或接收不合格。一般生产项目不允许让步使用、放行或接收不合格，如果合同中规定允许让步使用不合格品，必须经业主签字批准。 4.6.1.3改变使用方式和用途，例如：降级使用或报废。 .6.2在交付和业主开始使用中发现的不合格品，按照生产项目产品维修合同（协议）的有关规定进行维修。 .6.3对于纠正后的产品（如经返工的不合格产品）应由质检员进行再次验证符合性情况，在《不合格品处置报告》中的“验证”栏内记录验证结果并签名。 相关文件 《监视和测量控制序》 《改进控制程序》 相关记录 HL2B002-2021HL2B001-2021 HL2B002-2021 HL2B001-2021 不合格品处置报告 不合格品处置报告 HL2B001-2021 工程名称： 工程编码： 专业： 编号: 提 出 产品名称 编码 报告依据 发现日期 提出单位 问题类别 设计口设备口施工□ 调试口其它口 不合格概述： 评 审 评审人员： 不合格类型：一般口 较大口 重大口 理由（严重程度、影响范围）： 处置结论：返工［］报废［］拒收［］返修［］降级使用［］原样接收［］是否需要采取纠正措施是［］否［］ 纠正措施编号： 处置方案或理由： 编制： 审核： 批准： 日期： 年月日 处 置 处置情况： 处置单位： 处置单位负责人： 日期： 年月 日 处置费用： 元 费用构成：人工 机械 材料 验 收 验收结果 结果说明： 优良 合格 不合格 □ □ □ 项目部 生技部 施工班组 备注