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机械厂质量管理体系现场检查表 8.4数据分析 数理统计技术的应用 质量改进计划的实施情况 质量分析会议 8.5纠正预防 出现不合格的报告情况 不合格的纠正预防措施 顾客投诉的处理 7.6计量器具 计量器具/工装/检具的管理 周期检定情况 对损坏/丢失/报废/封存的处置 6.3生产设备 每日的交接班记录/月重点设备点检卡 每周设备日常维护保养检查评分表 每月设备定期维护检查评分表 每半年设备完好情况检查 加工中心的维护保养 维修记录 管理体系 要求/过程 检查内容 检查记录 6.4工作环境 5S检查内容 4.2.3文件控制 4.2.4质量记录的控制 文件资料的管理 质量记录的管理 作业计划 月份生产作业计划 作业计划的考核 部门：铸造部 质量管理体系现场检查表 管理体系 要求/过程 检查内容 检查记录 7.4采购 合格供方一览表 合格供方评审记录 外协加工生产的履约情况(数量\质量\交货期) 外协加工生产作业计划 包装箱采购清单 月份生产采购计划 7.1产品实现的策划 产品实现的流程图 铸造工艺流程图 小批试制的策划 各阶段的验证、确认 7.5.1生产和服务的提供 图纸 加工工艺 检验规范 技术要求的有效性 冲天炉上料记录/配方 7.5.3标识 车间在制品 周转库产品 检验区域的产品质量状态 7.5.4顾客财产 顾客财产的登记 验证 保管 防护 7.5.5产品