内审整改计划表.doc

内审整改计划表 内审整改计划表 内审整改计划表 宁波富诚汽车零零件有限企业 内部质量体系审核整改计划推进表 部门：总经办 序号 不合格项描绘 建议整改举措 责任人 达成期限 追踪人 实际达成日期 1 业务计划没有编制、批准也无下发 增加有关要求，并下发形成有效文件 张晓丽 7 月10日 陈绍刚 记录 业务核查实绩没有形成汇总、评 加强追踪力度，并形成核查 张晓丽 7 月30日 陈绍刚 定、追踪 3 职工满意度没有形成 制定计划并按计划履行 张晓丽 7月30日 陈绍刚 4 岗位描绘书、岗位矩阵图不够详尽 编制合理的矩阵图、岗位描绘书 张晓丽 7月30日 陈绍刚 5 新职工、顶岗职工的培训无任何记 增加岗前培训，顶岗培训并记录 张晓丽 7月30日 陈绍刚 录 6 年度培训计划有制定，但实际没有 从头制定合理的计划，并按计划履行同时 张晓丽 7月30日 陈绍刚 按计划履行，且无任何记录 作好记录和有效性评估 文件编号不规范，没有按程序言件 文件要求严格按程序言件要求编制 黄央丹 7月30日 陈绍刚 要求编制 8 文件保留期限要求不合理 按程序言件规定期限保留 黄央丹 7月10日 陈绍刚 9 文件版本号没有在文件清单上体 按文件编制的要求履行 黄央丹 7月30日 陈绍刚 现，也无注明编写 10 文件发放回收部分记录不齐备 按文件发放和回收要求进行 黄央丹 7月30日 陈绍刚 11 部分办公设施没有登记（如电脑、 按企业办公设施管理要求履行 黄央丹 7月30日 陈绍刚 电话、传真机、复印机等） 12 年度经营计划有待完善（建议） 建议形成计划书形式 张晓丽 7月30日 陈绍刚 编制/日期：陈绍刚06/06/30 审批： 宁波富诚汽车零零件有限企业 内部质量体系审核整改计划推进表 部门：质保部 序号 不合格项描绘 建议整改举措 责任人 达成期限 追踪人 实际达成日期 1 顾客投诉没有形成完全的闭环，也 针对顾客的投诉应当解析整改闭环 朱巧莲 7月30日 陈绍刚 无数据支持 质量记录归档未明确化，也无有关 制定有关流程，并对记录归档明细 朱巧莲 7月30日 陈绍刚 流程 3 缺料问题在整改举措中有提到（现 增加有关要求，并按要求履行，解析 朱巧莲 7月30日 陈绍刚 场划记确认/包装规格更改）操作 指导书及更改流程未能体现 4 重复发生多次的顾客抱怨，整改措 制订合理的整改举措，并解析，同时形成 朱巧莲 7月30日 陈绍刚 施尚未制订及有效封闭 有效的闭环 5 每个月过程合格率未达标零件，未对 未达标要求零件进行原因解析，并要求整 朱巧莲 7月30日 陈绍刚 其进行原因解析并整改 改同时追踪 6 过程审核计划编制不够合理 从头制定过审计划，并按计划时间履行 陈绍刚 7月30日 陈绍刚 抽样方案在各过程未统一为零缺 统一零缺陷抽样方案，并按要求履行 朱巧莲 7月30日 陈绍刚 陷抽样方案 8 未对查验员进行资格认定 对查验员进行资格认定 朱巧莲 7月30日 陈绍刚 9 没有制订测量系统解析计划，也无 制订计划，按计划履行 朱巧莲 7月30日 陈绍刚 履行 10 没有制订部门年度业务计划，也未 补做年度业务计划，并对达成情况进行验 朱巧莲 7月30日 陈绍刚 对达成情况进行解析 证解析 编制/日期：陈绍刚06/06/30审批： 宁波富诚汽车零零件有限企业 内部质量体系审核整改计划推进表 部门：技术开发部（查广本雅阁挡泥板APQP文件） 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  不合格项描绘 建议整改举措 责任人 达成期限 追踪人 实际达成日期 技术更改单有下发，但无法明确更 明确更改后的生效日期 王永宏 7月30日 陈绍刚 改后的生效日期 开发协议无法找到，开发任务书也 在新项目开发时要成立完整的各样文件 王永宏 7月30日 陈绍刚 无法提供 项目启动会议纪要内容不全（可行 加强对APQP的学习，并严格按项目要求执 王永宏 7月30日 陈绍刚 性解析会议无，风险评估无会签） 行 新设施、工装开发计划无详尽时间 明确详尽的开发时间，并按计划时间在其 王永宏 7月30日 陈绍刚 时间内达成 注塑车间无作业指导书，注塑工艺 制定、改正并下发生业指导书、新的工艺 王永宏 7月30日 陈绍刚 单也不完整 单 零零件特性明细表与工序品质管 确认何种要求正确并统一有关要求 王永宏 7月30日 陈绍刚 理表部分要求不符 实验纲领缺失 补充分验纲领内容 王永宏 7月30日 陈绍刚 查验指导书中部分尺寸与零零件 统一尺寸要求并从头下发 王永宏 7月30日 陈绍刚 明细表中尺寸要求不一致 加强对FMEA的学习，改正编写不规范的 王永宏 7月30日 陈绍刚 编写不规范，未改正，未及 PFMEA PFMEA 时将顾客的问题导入其中 重要度解析不够详尽特性明细表