仓库备品、配件、五金材料管理制度，请购、库存、报废规定.docVIP

PAGE / NUMPAGES 备品、配件、五金材料管理规程 一、目的 为修理设备和保证生产供应合格备品、配件、五金材料，确保备品、配件、五金材料的规范管理，本着有效、有用、强化管理的原则特制定本管理规程。 二、适用范围 适用于公司五金库物资管理。 三、职责 设备修理主管：负责怪品、配件、五金材料用法状况的统计和分析，供应其技术要求。 综合修理人员：供应技术要求和设备备品、配件请购方案及请购手续，负责掌握设备备品、配件消耗。 五金库管理员：供应备品、配件、五金材料库存状况和通用物资请购方案及请购手续，负责怪品、配件、五金材料的账面管理。 物资选购员：供应入库凭证和合格的选购物资。 物资用法部门：供应非通用物资请购方案、请购手续和齐全的领料手续。 财务部：监督本规程的实施，负责怪品、配件、五金材料盘点、账目数据的监督工作。 四、内容 1.库存管理 1.1备品、配件、五金材料的存储 1.1.1分类统一保管储备，有统一标识，做到摆放整齐、规范，不同性质、用途的产品不能混放在一起。 1.1. 1.1. 1.1.4 1.1.5对备品、配件、五金材料质量有挺直影响的包装袋（如灯具、精密件、易碎品、塑料制品等）不准随便拆除，避开造成划伤和进入灰尘。 1.1.6 1.2备品、配件、五金材料的保管 1.2.1对库存备品、配件、五金材料要进行定期或不定期检查，发觉变质、损坏或超过保质期变质的不良物资（如粘得牢、油墨、溶剂、砂布等）实行报废等措施。 1.2.2定期检查备品、配件、五金材料库存量，达到最低存储量的准时通知相关请购人员办理 1.2.3每月与财务部核对账目进出及结存数据正确无误后，再依据正确的账目与财务部一起制作盘点表，然后共同对物资进行抽盘。 1.2.4每年的7月和12月与财务部核对账目进出及结存数据正确无误后，再依据正确的账目与财务部一起制作盘点表，然后共同对物资 1.2.5盘点中发觉问题和差错，应准时查明缘由，并进行相应处理。发觉物资失少或因质量上的问题（如超期、受潮、变质或损坏等）需报废处理的，必需书面报告公司领导 1.2.6库房管理员必需做好防火、防盗 2.请购管理 2.1请购单位职责 2.1.1通用物资（如日完灯管、剪刀、油漆刷等）由库房管理员每月15号前做月方案并完成请购手续。 2.1.2非通用物资（如贴标机色带、喷码机溶剂、 2.1.3设备配件（如气缸、电磁阀、磁控管等）由综合修理人员方案并完成 2.1. 2.2请购方式 2.2.1 一般状况下实行请购单 2.2.2请购物资相对而言属于单独的设备（如电子天平、磁力搅拌器等），用途为损坏性修理，金额较大（如智能崩解仪等）的和其它需要做状况说明的应实行请购报告 2.3请购内容的填写 2.3.1必需清晰填写请购单中要求的每一项 2.3.2请购报告必需包含但不限以下内容：请购单位、请购时间和请购物资品名、规格型号、计量单位、用途、需用时间、请购数量，如有漏项物资选购员有权拒绝选购。 2.3.3请购单和请购报告的内容不得涂改。 2.4 请购审批流程 2.4.1实行请购单方式的，请购总价在300元以下的由请购部门负责人审核，设备管理部部长批准，请购总价在300元以上的由请购部门负责人审核，分管领导批准。 2.4.2请购报告由请购部门负责人审核，公司领导批准。 3.入库管理 3.1入库时，库房管理员必需凭送货单、检验合格单、发票等为依据，办理入库手续，杜绝只见单据不见实物的现象（须供应合格证、用法说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予库房管理员）。 3.2入库时，库房管理员必需当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目。 3.2.1如发觉物资 3.2.2与请购单要求不相符的选购物资不得办理入库 3.2.3 因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资，选购员必需通知库房管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备管理部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库 3.3未经办理入库手续的物资不得与已入库物资混合放置。 3.4已办理入库手续的物资，必需准时分类整理上架，严禁随便堆放。 3.5对于发外修理、托付加工的物资，入库时分类开具入库单，注明修理或加工，办理入库时必需凭发票办理入库，入库登记信息类同选购入库。 3.6填写入库单时，库房管理员必需清晰注明供应商名称（须是税务或工商登记名称）、选购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额。 4.出库管理 4.1物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。 4.2必需凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从库房拿走物资。 4.3领料时，领料员和发料员必需当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数量，事后发觉数量少了的，由领料员担当责任。物料领出库后，保管责任相应由库房管理