不合格品控制程序.pdfVIP

1 目的 本过程目的是通过对不合格品和可疑品的控制，保证不合格的产品能够及时 的得到标识、隔离、评审、处置及分析，以防止不合格品的非预期使用或安装、交 付。 2 范围 本过程适用于公司采购、生产过程、研究开发阶段和零公里及售后不合格品 的控制。 3 职责 质量部部长是本过程的负责人。 3.1 质量部负责不合格品（包括来料、过程和成品不合格品）的判定、监控 和监督供方执行纠正和预防措施；负责对零公里、售后退件的信息收集，退件手续 的办理和标识，负责零公里售后退件的组织评审和结果判定以及退件责任的确定； 负责来料不合格品的反馈、整改、跟踪、验证以及质量索赔的实施； 3.2 制造部负责依据评审结果进行不合格品的返工/返修（方案由开发中心制 定）和拆解。 3.3开发中心负责项目开发阶段不合格品的控制和参与其它阶段不合格品的 评审，并提出处理意见。 3.4 采购部负责与供方确定退货事宜； 3.5 采购部负责与不合格外协件的退货手续；负责对退回公司的零公里和售 后退件的搬运、存放、标识、数量清点和入账； 4 定义 不合格品:未达到规定的质量要求或标准的材料、零部件或成品。 废品：不能按预期要求使用的、无法修复的不合格品。 返工：对不合格品采取的措施，使其符合要求，返工结果为合格品。 返修：对不合格品采取的措施，使其能用于预期用途，返修结果仍为不合格 品。 全检：将批不合格品中的合格品挑选出来，不合格品进行退货或报废的一种 处理方式。 让步：在不影响产品主要性能，而又因生产急需的情况下不能全检使用时， 对批不合格品采取让步使用的许可。 退货：将不合格品退回供应商。 料废：由于来料问题无法满足装配使用要求的零部件或由此产生的半成品。 工废：由于人员原因造成在生产过程中产生的不合格品。 工费：因工装、设备、工位器具或调试工装、设备及破坏性实验产生的不合 格品。 供方质量索赔：因供方不合格品产生的费用，对供方进行索赔。 5 流程图 6 过程描述 责 序 涉及文件/任 描述 号 记录 部 门 来料发现不合格 进货检验 质 不合格品的标识、隔离 报告 量 进货检验发现的批量产品来料不合格由检验员粘贴红色“Q”标 《产品标部 01 签，出具进货检验报告并将检验报告传递至采购部，同时邮件通 识和可追 采 知采购工程师； 溯性管理 购 注：具体标识方法按《产品标识和可追溯性管理程序》 程序》 部 02 不合格品的判定及评审 不合格品 质 1、批量来料不合