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2022-06-08 发布于重庆
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销售收入 XXX 减：销售成本 (XXX）毛利一 XXX 工资 (XXX) 交际应酬费 (XXX) 差旅费 (XXX) 储运费用 (XXX) 折旧费 (XXX) 其他 (XXX) 本部费用总计 (XXX) 毛利二 XXX 内部储运费用 (XXX) 产能差异分摊 (XXX) 毛利三 XXX 8000-A101 北京平台 8000-32744 赵佳 8000-47743 钱宝 8000-…... 8000-A1010 北京公共销售收入 XXX 减：销售成本 (XXX）毛利一 XXX 工资 (XXX) 交际应酬费 (XXX) 差旅费 (XXX) 本部费用总计 (XXX) 毛利二 XXX 利润 8000-A1010 北京公共 (XXX) 8000-32744 赵佳 XXX 8000-47743 钱宝 XXX 8000-A101 北京平台 XXX 销售平台利润考核图二十销售平台利润考核第三十一页，共五十四页。上游以标准成本和差异分析为主内部利润和补贴作为调节手段下游以利润考核为主以计划控制为主成本间接费用以计划控制为辅研发和支撑以计划控制为主间接费用考核销售平台以标准成本和差异分析为主物流中间环节第三十二页，共五十四页。 8000-A101 北京平台 8000-32744 赵佳 8000-47743 钱宝 8000-…... 8000-A1010 北京公共销售平台计划考核实际计划差异销售收入 XXX XXX XX 减：销售成本 (XXX） (XXX) XX 毛利一 XXX XXX XX 工资 (XXX) (XXX) (XX) 交际应酬费 (XXX) (XXX) XX 差旅费 (XXX) (XXX) XX 储运费用 (XXX) (XXX) (XX) 折旧费 (XXX) (XXX) XX 其他 (XXX) (XXX) XX 本部费用总计 (XXX) (XXX) XX 毛利二 XXX XXX XX 内部储运费用 (XXX) (XXX) (XX) 产能差异分摊 (XXX) - XX 毛利三 XXX XXX XX 图二十一销售平台计划考核第三十三页，共五十四页。上游以标准成本和差异分析为主内部利润和补贴作为调节手段下游以利润考核为主以计划控制为主成本间接费用以计划控制为辅研发和支撑以计划控制为主间接费用考核销售平台以标准成本和差异分析为主物流中间环节第三十四页，共五十四页。产能差异折旧人工能源物流中间环节差异考核投入差异折旧人工能源总差异实际成本目标成本差异工资 XXX XXX XX 折旧费 XXX XXX XX 能源费 XXX XXX XX 内部储运费用 XXX XXX XX 投入总计 XXX XXX XX 内部储运收入 (XXX) (XXX) XX 产出总计 (XXX) (XXX) XX 差异 XXX XXX XX 总差异产能差异投入差异 8000-C2002 北京配送仓库内部储运费用储运费用其他经营费用内部储运费用图二十二物流中间环节差异考核第三十五页，共五十四页。上游以标准成本和差异分析为主内部利润和补贴作为调节手段下游以利润考核为主以计划控制为主成本间接费用以计划控制为辅研发和支撑以计划控制为主间接费用考核销售平台以标准成本和差异分析为主物流中间环节第三十六页，共五十四页。 8000-E02总裁办公室实际计划差异工资 XXX XXX XX 交际应酬费 XXX XXX (XX) 差旅费 XXX XXX XX 折旧费 XXX XXX XX 其他 XXX XXX (XX) 本部费用总计 XXX XXX XX 产能差异分摊 XX _ XX 材料价差分摊 XX _ XX 生产定单差异分摊 XX _ XX 费用总计 XXX XXX XX 8000-E01董事长办公室以计划考核研发和支撑的间接费用图二十三以计划考核研发和支撑平台第三十七页，共五十四页。上游以标准成本和