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内控报告 PAGE PAGE 10 附件 2 2017 年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告 汇总单位公章 地区（部门）名称: 汇总单位负责人: (签章) 牵头部门负责人: (签章) 填 表 人: (签章) 电 单 话 位 号 地 码: 址: 邮 政 编 码: 报 送 日 期: 年 月 日 地区（部门）名称 地区（部门）名称 所属单位总数 其中：实际汇总的单位数 其中：汇总报送决算报表的单位数 预算管理层级 中央级□ 省级□ 地（市）级□ 县级□ 乡镇级□ XX地区（部门）行政事业单位内部控制报告 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财 会〔2012〕21号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会计〔2017〕1号）的有关规定，现将本地区（部门）2017年行政事业单位内部控制工作情况报告如下： 一、组织开展内部控制建立与实施工作的总体情况 （一）本地区(部门)对内部控制建立与实施工作的组织情况。 （二）本地区(部门)对内部控制建立与实施工作的动员情况。 （三）本地区(部门)对内部控制建立与实施工作的部署情况。 （四）所属单位的落实及执行情况等。 二、组织开展内部控制工作的主要方法、经验和做法 （一）地区（部门）层面工作协调机制的建立情况。 （二）地