JC流程控制卡案例.ppt

四、成品桩控制流程卡 《成品桩控制流程》执行卡1 控制点及失 控后果描述 责任人 执行条款 (成品桩出库) 成品班未现 场监督、核 实数量，造 成错装，多装 成品班班长 标准：生产部成品班监督、协助司机按《派车单》要求将车装好后，由成品班班长或代理人对车上桩的规格、型号和数量进行核实，并在《派车单》上签字确认。成品班长留存一联《派车单》； 制约：保安负责检查核对出库单与装车数量是否一致；生产调度主任检查稽核中心将该工序列入生产部《稽核周任务书》进行稽核； 责任：保安检查《出库单》与装车数量不一致时，报物流科，物流科对成品班长或职务代理人进行10元/次处罚，当班保安按照相关规定进行奖励；生产调度主任\稽核专员检查到成品班长未进行现场发桩或提前签字，直接对成品班长进行10元/次处罚；保安未在出门前核对出库单与装车数量是否一致,稽核中心直接对保安进行10元/次处罚. 《成品桩控制流程》执行卡2 控制点及失 控后果描述 责任人 执行条款 出库单与实际 发桩数量不 符，最终造成 核算不准确 物料科文员保安 标准：司机携一联《派车单》到物流科开具《出库单》，物流科根据《派车单》内容开具《出库单》； 制约：管理部保安对《出库单》和所装的桩进行复核，并将一联留存转交财务部； 责任：保安发现物流科开具的《出库单》与装车数量不符时，报物流科进行处理，物流科检查是否是因为文员输入错误还是成品班装车错误，调查清楚后对责任人按相关规定进行处罚；经举报保安未进行票据复核直接放行，经查证属实，稽核中心对当班保安进行10元/次处罚，直接上司处以5元/次处罚，造成损失的，按相应规定进行赔偿； 《成品桩控制流程》执行卡3 控制点及失控 后果描述 责任人 执行条款 (退桩) 无法进行原因 追究与责任判 定\不利于质量改进 工地队长 工程部经理 标准：在施工过程中产生质量不合格品或损桩必须当时填写《施工损桩反馈表》,在一个工作日内传递至工程部经理,并电话通知工程部经理和技术质量部经理共同到现场确认责任归属，转物流科和生产部成品班； 制约：技术质量部经理在《施工损桩反馈表》签署责任归属； 责任：退桩未有《施工损桩反馈表》，工程部经理直接对工地队长处10元/次罚款；技术部经理 《成品桩控制流程》执行卡4 控制点及失控后果描述 责任人 执行条款 不合格品与 合格品混码 在一起 成品班长 质检员 标准：生产部成品班长依据《施工损桩反馈表》和相应的《派车单》要求的桩规格型号发桩。并按退回桩的实际情况开具《退货单》。并将退回的桩放到固定待检区，由技术质量部即时检验、确认、分析质量； 制约：技术质量部对退回的桩进行判定；稽核中心将该工序列入生产部《稽核任务》； 责任：技术质量部发现成品班未将退桩区分码放，直接对成品班长进行5元/次处罚；技术质量部获相同金额的奖励；稽核中心发现技术质量部未作出处理，直接对责任质检员进行5元/次处罚； 五、施工控制流程卡 《施工控制流程》执行卡1 控制点及失 控后果描述 责任人 执行条款 （图纸会审） 设计意图不 明，技术要 点和图纸尺 寸不清，放 线容易出错 技术副科长 技术经理 技术员 标准：1.技术副科长接到蓝图后组织技术员在1个工作日内完成图纸会审，内容包括地质情况，设计说明，桩的平面尺寸，桩的配型，施工控制要求等，并将会审结果填写在《图纸会审，设计变更，洽商记录》；2.技术科负责人随时跟踪、协调和指导项目部或施工队施工过程中技术问题的改善 制约：工程部技术经理监督技术副科长是否按要求组织技术员进行施工纸会审，检查记录是否共同确认并在图纸会审记录上签名确认 责任：技术科副科长没有按要求完成图纸会审并填写会审记录，技术科副科长按照10元/次向公司福利基金捐款；技术员未参加图纸会审的按照10元/次向公司福利基金捐款,由工程部技术经理执行；工程部技术经理在1个工作日未完成的，稽核中心对工程部技术经理进行10元/次处罚； 《施工控制流程》执行卡2 控制点及失 控后果描述 责任人 执行条款 （技术交底） 设计意图不 明，技术要 点和图纸尺 寸不清，放 线容易出错 技术科科长 项目经理 （队长） 标准：技术科于开工前1天根据 图纸要求和设计交底的情况对项目部（施工队）进行书面的技术交底，交底的内容包括地质情况，设计要求，施工中的注意事项等，交底后双方签名确认； 制约：项目经理或施工队长负责监督技术科施工技术交底工作；技术科负责人随时跟踪，协调和指导项目部（施工队）施工过程中的技术问题及并时改善； 责任：技术副科长没有按时与施工队完成技术交底或交底记