流程图模板使用说明.docx

PAGE PAGE 1 流程图模板使用说明 1、流程图的绘制必须使用给定的流程图模具，不得自行增加图形； 2、文件 不允许作为单独的步骤出现，只能配合流程步骤同时出现；只能填写文档名 称。如果出现多个文件或表单，无需使用多个文档符号，只需在一个文档符号中顺序填列即可， 但是每个文档名称前需要加编号（1.、2.、3.??）； 3、流程图描述全部采用纵向垂直方式，自上而下表示流程发展的时间或逻辑等顺序； 4、流程图页面设置为纵向，流程图采用垂直职能带形式绘制； 5、流程图中文字一律采用模板默认字体和字号； 6、流程图背景仅允许填写流程编号及名称，其他栏目一律不得改动，如确需修改应由项目组统一安排； 7、流程图应绘制在一页内，如步骤太多，无法在一页内绘制，则应考虑增加流程，一般不得将流程图绘制为两页以上； 8、页面的命名，采用流程编号加名称的方式进行； 9、职能带由左到右按单位级别由高到低排列，对公司下级单位一律称所属单位； 10、职能带区不论多、少，均占满页，不得留空； 11、使用标准流程图模具的图例过程中，不允许更改图例的形状、颜色、大小； 12、流程图页面按100%比例显示时，左边空5 个格，上、下、右均空3 个格； 13、风险点标在步骤的左下角，控制点标在右下角 14、如果在一个步骤上出现两个或两个以上的风险或控制，应在一个图形框中进行体现， 无需在多个图形框中体现，连续的风险编号可用“-”表示，如 1-3 等，不连续的风险以及控制点编号之间应采用“、”分隔，如1、3、5 等； 15、如果风险针对整个流程，则在流程图下方的空白处加注“XX 流程还有整体性风险X，详见风险控制表”； 16、步骤内容描述和编号要求： 负责人员应尽量细化到岗位； 步骤描述格式为：“步骤编号（从01 开始）.+文字描述”（中间不得回车）； 如果多个步骤是同时开始，并且内容相同或类似的，可以出现重复的步骤编号； 在判断框后如果出现两个以上分支流程，编号规则为：从左边的分支流程开始，对 其中的每个步骤按顺序编号；然后对第二个分支流程中的每个步骤按顺序编号；依次类推； 文字描述体现岗位实行的动作和结果。如“编制出库单、”“审核费用申请”； 判断框至少有两个出处：通过、不通过；是、否；领导审批的一律用“通过“”不通过”； 如果判断框的内容是审批、审核等，则内容描述和编号规则与步骤的内容描述和 编号规则相同。当审核、审批的内容较多时，可以采取在流程图上进行批注； 引用流程，不需要单独建立职能带，即在某一流程步骤后如果出现接口流程，只需在该步骤对应的职能栏下增加一个接口的图形即可，不需要专门建立一个职能栏。引用流程必 须引用到其他流程中的相关的最末一级的子流程（这里相关的最末一级的子流程应理解为：如 果整个一级流程都和引用流程有关，则引用整个一级流程；如果只是其中的某个或几个二级流 程或三级流程或以下流程和引用流程有关，则只能引用这几个二级流程或三级流程或以下流 程）。 17、流程图编制要求： 必须编制完整的业务流程，内容不能过于简单或不完整，不得出现不合理的流程循环； 在流程之间的接口，需要出口处人员负责核实，是否接口流程已经有人负责描述， 以防出现进、出口均进行引用而无人负责，导致流程出现断档的情况。下级流程的入口应该是 上级流程的接口，但不一定是一对一，有可能一对多； 在绘制流程图时，要注意将流程进行细化和展开，要对每一个流程的主要步骤，特别是业务过程中的授权、审核、签字、复核等控制步骤，必须在流程图中反映。 部门内部对同一岗位、同一文件名称务必要统一； 在每一工作步骤中，如存在相关记录或表单（如：×××明细表、×××审批单、交接台帐等）必须要进行描述； 流程步骤之间的连线应尽量避免交叉。 18、流程目录中的一项末级目录对应一张流程图； 19、原则上以一级流程为单位编制风险控制分析表、内控制度； 20、按一级流程建立文件。 需特别提请流程图编制人员注意的是，由于流程图绘制时间短、任务重，有关人员必须按要求，规范绘制流程图。其他事项如有疑问，应当经项目组统一解答和决定。