样品单作业指导书_QI C0103-02.doc

上 海 保 隆 汽 车 科 技 股 份 有 限 公 司 质 量 管 理 体 系 指 导 书 文件编号 QI C0103-02 文件版本 B/0 样品单作业指导书 发布日期 2009 生效日期 200 页 码 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4 页 1 目的 确保公司的样品单得到及时处理，满足客户的需求。 2 范围 适用于本公司现有正式生产产品的送样管理。 3 术语 无。 4 职责 生产部：负责接收和评审保隆的样品单以及计划安排和送样； 品保部：负责样品的检验和审核以及出具样品检测报告； 技术部：负责新产品样品的开发并组织跟踪； 财务部：参与样品数量的评审，控制送样费用。 5、发布/更改概要 文件版本 发布日期 发布/更改描述 A/0 B/0 200 2009/01/01 首次发布 版本更新，用过程方法完善程序 6 程序 6.1 流程图 输入 流程 输出 责任人 市场需求 样品单 BOM配置表 新产品开发流程 样品数量规定 样品单 样品单 生产计划；样品单 入库单；检验单 样品出库单 样品单 样品单确认信息 新产品开发单 评审结果 样品数量确认信息 生产计划 领料单 出库单 样品接收信息 样品 销售员 生产部 生产部 技术部 生产部 财务部 生产部 品保部 生产部 品保部 生产部 品保部 生产部 6.2 过程描述 序号 工作名称 输入 工 作 描 述 输出 责任人 1 下达样品单 市场需求 样品单是指为供给顾客确认产品或试验并免费提供样品而下的订单。 根据客户或市场的需求，保隆业务员及时下达样品单。 样品单必须经由保隆业务部门经理的批准后才能被发放。 样品单 销售员 2 接收样品单 样品单 生产部的跟单员负责接收样品单，并确认样品单的信息是否准确。 样品单 生产部跟单员 3 样品评审 BOM配置表 新产品开发流程 由跟单员根据现有产品配置表评审所需样品是否为新产品。如该产品为新品，则通知保隆开出新品开发单，并将样品单转交技术部负责开发。 技术部接到新品开发单后，按新产品开发流程进行开发。 新产品开发单 评审结果 生产部跟单员 技术部技术员 4 样品数量评审 样品数量规定 如该产品为常规产品，则由跟单员根据财务部制订的送样数量规定评审是否可以接受。如数量超出规定，则需报主管及财务审核并经总经理/副总经理批准后才能安排送样。 样品单转发财务部。 新产品开发的样品数量由技术部按规定进行评审和确认。 样品数量确认信息 生产部跟单员 财务人员 技术部技术员 5 发放样品单 评审后的样品单 生产部跟单员将常规产品样品单按规定发放到相应部门。 评审后的样品单 生产部跟单员 6 样品组织 生产计划 如数量较少并可直接重生产线上获得，可直接下发品保部，由品保部安排检验员组织样品。 如数量较大或需要安排生产，则下发到相关计划员，制订生产计划并跟踪生产。 如属于外购零件或材料，则下发到原材料仓库进行申购和跟踪。 生产计划单 生产部跟单员 品保部检验员 原材料库库管员 7 样品入库 入库单 检验单 样件准备好之后，应及时地报检入库。 由库管员根据样品单和检验合格单开具入库单办理入库手续。 出库单 样品 生产部跟单员 成品库库管员 8 送样 样品出库单 成品库根据样品单的要求开具样品出库单并通知跟单员。 跟单员负责将样件送到(或委托他人送到)保隆，并进行记录。 样品 生产部跟单员 7 相关文件 QP C0301 生产计划；QP C0302 生产过程控制。 8 质量记录 序号 记录名称 记录编码 保存期 保存部门 1 样品单 C0103-02-R01 24 生产部 9 评估本过程有效性和效率的指标 序号 指标 量化方法 监控频度 指标评价部门 1 送样合格率 送样合格数量/送样总数量*100% 每月一次 销售部 2 交付准时率 交付准时数量/交付总数量*100% 每月一次 销售部 10 编制说明 本程序文件由过程小组讨论定稿。 本程序文件过程小组成员：王胜全、曹建明、刘仕模、王贤勇、宗瑞、李国训、周方、李承军、于晨 校对：樊金弟 11 发布/更改审批 部门/职位 姓 名 签 名 日 期 编制 生产部/经理 刘仕模 审核 总经理 王胜全 采购部/经理 周方 人力行政部/经理 郑华文 技术开发部/经理 王贤勇 财务部/经理 李承军 品保部/经理 宗瑞 销售部/经理 于晨 批准 总经理助理/管理者代表 曹建明