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出差花费管理制度 出差花费管理制度 出差花费管理制度 出差花费管理制度 第一章总则 第一条为规范管理，明确公司花费开销标准，本着节约节约、高效工作的原则,结合公 司实质状况， 表现“以人为本”的公司精神，特拟定本规定。 第二条 第三条  本规定适用于公司各部门员工和其余做事处员工. 本规定所称“之内”包含本数，部门经理包含部门正、副经理。 第二章差旅费管理 第四条员工在出差前一定详细填写《出差计划表》（在督导文件夹里有），拟定详细的 出差地点、时间、事由、行程、 日程、花费等计划，经部门经理（总监）或总经理赞同后，方可办理出差手续， 无《出差申请单》 也许不吻合审批程序，一律不予借款或报销差旅费。 第五条出差审批权限： 出差申请人 出差时间 审查人 赞同人 3天之内 主管负责人、行政部 部门主管 其余员工 3天—10天 部门经理、行政部 总监 1天-10天之内 总监、行政部 总监 业务经理、督 导、主管 10天—15天 总监、行政部 总经理 3天-15天 总监、行政部 总经理 总 监 15天内 行政部 总经理 员工每次出差省内控制在7天内，全国控制在25天内(不含往返公司时间）,特别状况不高出10天,并经公司总经理特别批 准；出差回公司3天内向公司领导报告并向财务部申请报销，超期未申请报销在发下班 资时一次性扣除。 第六条差旅费开销标准： 长途交通 住宿费(天） 人员级别 餐补（