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项目流程管理实施细则草案 . XXX 项目流程管理细则 第一章 总 则 第一条 为加强 XXX （以下简称XXX 公司）项目流程的管理，规范 XXX 公司各项目的立项、开发以及上线的行为，明确各部门职责分工， 提高工作效率，保证项目实施各环节的规范管理及顺利完成，制定本 办法。 第二条 本办法适用于 XXX 公司与各合作机构、单位的合作项目。 第三条 项目流程管理遵循项目发起人负总责，流程各项目参与人 员职责分明、互相配合、突出效率的原则。 第二章 组织管理 第四条 项目管理所涉及的各职能部门主要为业务部门（包括业务 部和卡部）、产品部、技术部、计划财务部、客户服务部等。每个项 目应成立专门的项目小组，项目小组负责人原则上由项目牵头人担 任，项目小组成员由各职能部门的相关人员担任，以明确项目的实施 过程中的分工。如多个项目出自同一部门，则该部门经理负责总发起， 同时组织多个项目的实施。 第五条 业务部门作为项目的发起人和牵头部门，其主要职能为： (一) 在项目立项期间，与合作机构和单位进行初步的商务接洽，并 形成初步的合作意向交与产品部进行项目可行性评估。 (二) 与合作机构和单位以及产品部讨论并确定业务方案，同时准备 . 项目流程管理实施细则草案 . 相关协议。负责《合作协议》的签署填写《协议合同签署内部流转单》， 制定项目实施时间节点，与产品部和业务部讨论业务需求开发进度及 客户服务部制定宣传方案的进度，并与合作方确定宣传方案。由业务 部门在 T 日（T 日是指协议的确定日）将电子文件档 EMAIL 给各相 关部门负责人，T+3 日内，各部门反馈意见，完成会签。 (三) 待项目完成技术联调和业务测试、确定了业务实施细则后，业 务部门负责填写《上线申请单》、《上线宣传单》。并负责在项目正式 上线后与合作机构的沟通及联合宣传的工作。 (四) 根据项目拓展的实际需要，对项目拓展所需费用进行预估，对 需要项目经费的项目，填写《项目费用申报表》提交计划财务部及 总经理室进行审核。 (五) 业务部门作为项目牵头人，对项目进度进行控制和管理。 (六) 在项目立项期间编写《宣传方案》，并负责与业务部门详细讨 论后确定。 (七) 在项目实施期间根据《上线宣传单》负责宣传资源的整合，并 进行项目预宣传。 (八) 项目正式上线后根据《宣传方案》具体的时间节点和内容正式 对外宣传。 第六条 产品部作为业务产品的设计和管理部门，其主要的职能 为： (一) 在业务部门与合作机构和单位形成合作意向之后进行项目的 可行性评估、项目实施方案的评估，提交《业务方案》，在与业务部 . 项目流程管理实施细则草案 . 门详细商讨后确定《业务方案》。 (二) 负责修改、审核双方《合作协议》。 (三) 在项目立项后根据业务部门提交的《项目（业务）需求概要》 负责项目详细的《业务需求》的编写，在与业务部门和技术部详细讨 论后确定《业务需求》，并填写《业务需求工单》交于技术部。明确 开发周期。 (四) 在项目立项后，如果因市场情况变化、合作单位变化、自身业 务需求变化等原因需要对原需求进行变更或细化的，由产品部提交 《业务需求改进》供技术部门对开发内容进行调整。 (五) 待技术部完成基本开发后，进行业务测试，形成《业务测试报 告（测试环境）》并提出改进需求。 (六) 负责与业务部门、技术部、运营部、客户服务部等相关部门讨 论并编写《业务实施细则》，并与各相关部门确定项目上线后的实施 细节、操作流程。 (七) 在项目正式上线后负责生产环境的业务测试，对业务合理性、 通畅性和安全性进行综合评估，形成《业务测试报告（生产环境）》， 并实时