GJB9001C涉及的单一过程分析汇总表.docx

GJB9001C 标准涉及的单一过程分析汇总表 过程运行 质量目标/ 序 号 结果 输出 1/2 级支持 3 级执行文 文件 件 结果评价方 监测责任部 考核频 式 1、内部沟通《 内 外 部 环 境 内外部环境 2、外部相关因 素 识 别 分 析 因素评审率 管理 每年 评审报 告 规、标准；内 部：企业文 化、价值、成 本、质量、资 源 评审其有效性。 界定相关方 组织环境与 范围，需求和相关方要求 管理 每年 评审报 告 《相关方期望 相关方要求 或要求识别表》评审率 100% 期望 1、公司质量 管理体系覆 1、内部沟通 每三年 管理 2、外部相关《质量手册》 评审报 告 类型和承制性质，对标准有利于质量管理决策和 全部要求应用的说明 开展合作 围 4.4 质 量 管 理 体 系 风险：识别过程不全面， 按照条款4.4.1的要求 将影响质量管理体系的 GJB、业务 管理 评审 识别组织质量管理体 构建； 流程图、 系所需要的过程，确定 机遇：如识别过程符合 产品工艺 及 其 过 程 4.4.1 每年 报告 改进 计划 组织实际情况，将有利 于质量管理体系的构建 和质量管理工作 流程图 GJB9001C 标准涉及的单一过程分析汇总表 序 号 结果输 出 结果评价 监测责任部 考核 方式 门（人） 频率 管理 评审报 告 与咨 《受控文 文件、记录 询机 件清单》 识别确认 第一、二、 构共 《记录清 完成率 三方审核 改进计 划 力和取得相关方信任和满意 管理评审 报告 风险应 对措施 改进 机遇：满足承诺，有利于质量管 理；提高公司声誉和市场份额。 计划 最高管理者应在组织中通过 相关活动对顾客需求和期望 的变化做出响应。识别、确 定并采取措施应对影响顾客 满意的风险和机会，增强顾 客满意。建立制度，明确征 求顾客对产品质量及其改 进方面意见的管理机制和 工作流程等 5.1.2以顾 客为关注 焦点 顾客满 每年 意度评 估报告 《相关方 顾客满意 顾客满意 期望或要 度≥95 分 度调查 求识别 风险：最高领导制定的方针不切 实际，目标定得过高或过低，将 影响公司发展方向和质量管理方 向； 根据组织的宗旨和战略、 领导承诺制定质量方针， 为策划质量目标提供框 架；采用适宜的活动在组 织内沟通质量方针，被全 体人员理解，将质量方针 形成文件并经批准和发布 方针5.2.1 制定质量 方针 质量 方针 管理 每年 5.2.2 沟通质量 方针 机遇：制定的方针切合公司实际， 有利于公司持续发展，有利于统 领质量管理全局为全员参与质量 管理指明方向。 评审 报告 所处的环 境 GJB9001C 标准涉及的单一过程分析汇总表 输入 过程运行 4 级过程运行 质量目标/ 序 号 结果 输出 要素/要 1/2 级支 3 级执 求 持文件 行文件 根据组织的过程确定过 风险：组织机构不健全，各部 程职责，明确履行职责 门职责权限不明确，将影响各 所需的岗位，并分配和 部门之间的工作配合和制约公 沟通职责。建立并实施质 司发展。 组织机 构图，职 能分配 表 9 管理 评审报 告，风险 风险：风险识别偏离主题，制 定应对措施无效，将对质量管 理工作带来重大隐患。 《风险与机 风险和机遇 遇识别评价 有效识别率 每年 应对措 施有效 机遇：如风险识别具有针对性， 6.1 应对措施得当，有利于促进整 体质量管理水平。 性评估 报告 在质量方针的框架下，组 风险：目标制定没有针对性， 织在相关职能、层次和过 目标过高或过低，没有制定具 目标统计 体完成措施，评价方法和责任 管理 每年、 评审报 季、月 告 确定目标后策划目标的 主体不明确，将影响目标的作 实现方法、具体活动、评 用和目的。 机遇：符合标准要求，促进目 标管理，提供质量管理水平。 风险：体系变更的时机不合适， 变更单， 培训记 变更及时率 第一、二、 管理层 发生变 录，新质 三方审核 质量部 更时 量手册， 评审结 论 及时对体系进行变更，有利于 保持质量体系的完整性和质量 方针、目标的实现。 GJB9001C 标准涉及的单一过程分析汇总表 序 号 结果 输出 信息沟 4 级过程运行记录 7支持 公司根据自身的 宗旨、产品的特 质量手 资源清 单，管理 评审报 告 13 点、规模和承担社 会责任 目标统 计考核 表，花名 册 的有效性和质量目标 1、组织需要 的实现； 按照过程、职责配备足 够的所需人员 员工绩 效考核 表 目标统 计考核 表 识别、提供、维护体 系运行所需的建筑 物、设施、过程设备、 工艺装备运输和信 息资源等 7.1.3 基 础 设 施 15 管理 评审报 告 识别、提供、维护 体 系 运 行 所 需 的 办公、生产、试验、 防护等环境因素， 包 括 社