4M工程变更管理规定.doc

发布日期 实施日期 文件编号： 4M工程变更管理规定 版本/修订： A/1 批准 审核 制定 1.0 目的 对影响公司产品实现的更改进行控制和反应，包括由公司、顾客或任何供应商所引起 的更改，必要时，采取措施减轻不利影响，以确保产品和服务能够持续稳定地符合要求。 2.0 适用范围 适用于公司内外生产相关环节的变化情况的管理。 3.0定义 3.1 A类变更：外部变更，包括由顾客/供应商提出的变更 3.2 B类变更：内部变更，由公司内部提出的变更 4.0 职责与权限 4.1 技术部负责图纸、零部件技术规范及BOM等技术文件的更改，对零部件尺寸、公差等进行验证。 4.2采购部负责变更成本的统计、供应商的增加/更换的确认、与供应商提出的物料变更的沟通与确认，以及相关图纸文件的换发。 4.3 生产部负责变更的实施与实施日期的登记。 4.4 品质部负责检验文件的更改及质量评审以及可靠性评估及验证。 4.5 营业部门负责与客户的信息沟通。 4.6 变更评审/验证主导部门：设计变更、工艺过程变更由技术部组织评审；材料、供方变更由采购部组织评审。 3.5 销售部负责变更申请以及申请批准后样品与资料的提交。 流程图 工程变更流程 工作流程 责任部门/岗位 支持文件 记录 提出变更申请OKNG 提出变更申请 OK NG 内部评审 内部评审 OK OK 制定变更实施计划 制定变更实施计划 交客户审批 交客户审批 中止NG 中止 NG OK OK OK提交样品和资料 OK 提交样品和资料 对比验证 对比验证 NG NG 交客户审批 交客户审批 NG NG 变更实施前准备 变更实施前准备 实施变更 实施变更 跟踪验证 跟踪验证 记录保管 记录保管 各部门 相关部门 技术部 销售部 变更部门 销售部 品质部 变更部门 变更部门 品质部/技术部 品质部 变更管理规定 工程变更申请承认书 工程变更申请承认书 工程变更申请承认书 变更对比验证记录 样品和资料 样品和资料 工程变更申请承认书 变更实施登记表 变更实施登记表 变更管理台帐 6.0 内容 6.1 变更的分类 变更项目 变更内容 客户 内部/供方 手续 手续 1 设计变更 ① 根据客户指示的设计变更　　 ○ ○ ② 在图纸上记录的制品识别号(标签)的变更 ○ ○ 2 新交易 ① 开始新制品的交易 ○ ○ ② 内外制的变更（贵司?贵司的供应商） ○ ○ ③ 供应商的变更（A供应商?B供应商） ○ ○ ④ 随同工程系列变更的加工场所变更 ○ ○ ⑤ 搬入地变更 ○ ○ 3 材料变更 ① 公制规格变更 （ 例： 从JIS向AIS变更） ○ ○ ② 变更到相当品的材质(同一规格） ○ ○ ③ 材料厂家变更 ○ ○ ④ 供给材?自给材的变更 ○ ○ ⑤ 材料LOT变更 ○ ○ 4 加工条件／ ① 机加工条件变更 ○ ○ 加工方法 ② 加工方法、条件的变更 ○ ○ 的变更 ③ QC工程表范围内的加工方法,条件的变更 ― ○ ④ 加工基准及装配方法变更 ○ ○ ⑤ 设计变更以外的识别表示追加,变更(标签) ○ ○ ⑥ 作业者的作业程序变更 ― ○ 5 工程系列变更 ① 制造工程的追加、削除 ○ ○ ② 制造工程的分离、统合、顺序的变更 ○ ○ ③ 程序切换 ― ○ ④ 暂定?本工程的变更 ○ ○ 6 机械变更 ① 制造设备的新设、改造时 ○ ○ ② 制造设备的变更 ○ ○ ③ 进行机械移动 ○ ○ ④ 对品质特性没有影响的制造设备的定期维修,维护 ― ○ 7 治工具变更 ① 治工具的新作/改造时 ○ ○ ② 部品的加工技术变更时 ○ ○ ③ 对品质特性没有影响的治工具的定期维修,维护 ― ○ ④ 刀具,钻头等的交换（形状变更要提出申请） ― ○ 8 模具变更 ① 模具的更新 ○ ○ ② 模具的改造／破损修理 ○ ○ ③ 对品质特性没有影响的模具的定期维修,维护 ― ○ 9 检査方法变更 ① 检查项目/检查内容的变更 ○ ○ ② 检查设备的新设/变更/改造 ○ ○ ③ 检查治具/检查量器的更新、改造 ○ ○ ④ 变更测定具、测定基准 ○ ○ ⑤ 变更热处理部品的硬度测定位置 ○ ○ 10 作业员的变更 ① 客户指定的重要工程的作业者的变更 ― ○ ② 对人员的技能,训练水平有认定要求的工程的作业员变更 ○ ○ ③ 上记①②以外的作业者变更（新人配置、移动者,职位变动等） ― ○ 11 纳货状态变更 ① 创扬的顾客或向创扬纳货状态变更 ○ ○ （制品保管） ② 保管1年以上的材料,中间制品,完成品的出货 ○ ○ ③ 创扬内纳货状态变更（创扬?创扬的供应商、A供应商?B供应商） ― ○ 7.0 作业内容 7.1 外部变更 7.1.1 顾客变更