纠正措施控制程序.docxVIP

纠正措施控制程序 1、目的 规定了本项目管理体系运行和安装施工中出现不符合规定要求的事项或不符合规范要求的不合格产品后，采取纠正和预防措施的方法和要求。 2、适用范围 本程序适用于对项目部质量、环境、职业健康安全管理体系运行和安装、施工过程所涉及的纠正措施。 3、职责 落实内审不合格项的纠正措施，并保存相关记录。 负责安装、施工、服务过程中不合格的原因分析，制定纠正措施，并报主管领导批准。 负责对重复发生的一般不合格制定纠正措施和预防措施。 4、工作程序 纠正措施信息来源与处理 纠正措施信息来源1）监视和测量记录 2）统计报表 事故（事件）的调查处理报告 法律法规和其他要求变更引起的不符合 相关方（用户）的投诉或信息反馈 供应商供货不合格记录 管理评审报告 相关方环境、职业健康安全不符合记录 其他不符合方针、目标或管理体系文件要求的信息等。 纠正措施信息处理 上述信息均应以书面形式报告给工程公司、工程部。 纠正措施信息中不符合事项的应急处理 轻微不符合事项的应急处理 采取口头纠正和辅导，不必采取更进一步的纠正和预防措施。 严重不符合事项的应急处理 发生严重不符合后，要积极采取补救措施，以减少或消除不良影响。同时应根据不符合对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行和安装、施工过程中的影响程度，决定是否采取纠正措施。 不合格原因分析 安装、施工过程中出现严重不合格或顾客反映的不合格