岗位廉洁风险防控表某某财务部.docxVIP

岗位廉洁风险防控表 岗位廉洁风险防控表 单位：某某有限公司 岗位名称 部长 部门或单位 财务部 岗位职责 （见职权目录） 风险类别 风 险 点 及 风 险 事 件 主要防控措施 思想道德风险 1、对本职工作的重要性、关键性没有充分认识，不能将热情投入到工作中； 2、理想信念动摇，政治素质低，背离社会主义荣辱观； 3、放松自我约束，弄虚作假，个人私欲膨胀等风险； 4、法制意识淡薄，学习意识不强，违反廉洁从业有关规定。 加强政治理论学习和党性修养 提高政策理论水平和政治素质 增强责任感、自信心和意志力 积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育 增强拒腐防变能力 筑牢反腐倡廉思想防线。 1、资金审批、费用报销把关不严等风险，导致不廉洁行为发生 2、授意部门人员放宽、放松制度要求的风险， 严格践行个人本职岗位上的廉政 岗位职责风险 为他人谋取利益 3、利用职权变相收受或索取他人财物，为他人谋取私利 4、故意泄露公司财务数据和资料，谋取不正当利益 5、违规改变资金用途、扩大使用范围，导致不廉洁行为发生 6、财务数据不真实，出现“小金库”风险 风险防范承诺；严格执行国家法律法规、财经纪律及集团财务核算、资金管理等相关制度，并根据实际情况及时修订；加强审计监督，及时查处违规行为；分管领导参与，加强监督检查。 1、亲属及部门人员依附个人职权从中谋取私 树立正确的价值观、地