软件开发具体流程及管理制度.doc

第 PAGE 1页，共 NUMPAGES 52页 软件开发管理制度 总 则 为规范自有软件研发以及外包软件的管理工作，特制定本制度。本制度适用于公司总公司软件研发与管理，分公司参照执行。 本制度中软件开发指新系统开发和现有系统重大改造. 本制度中自行开发是指主要依赖公司自身的管理、业务和技术力量进行系统设计、软件开发、集成和相关的技术支持工作，一般仅向外购置有关的硬件设备和支撑软件平台；合作开发是公司与专业IT公司（合作商）共同协作完成IT应用的项目实施和技术支持工作,一般形式是公司负责提供业务框架，合作商提供技术框架，双方组成开发团队进行项目实施，IT系统的日常支持由研发部和合作商共同承担,研发负责内部支持，合作商负责外部支持；外包开发是指将IT应用项目的设计、开发、集成、培训等任务承包给某家专业公司(可以是专业的IT公司或咨询公司等），由该公司（承包商）负责应用项目的实施. 软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。项目管理涉及立项管理、项目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。软件工程涉及需求管理、系统设计、系统实现、系统测试、用户接受测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移。 除特别指定，本制度中项目组包括业务组（营销部、运维部）、IT组（研发部和合作开发商)。 第二节 立项管理 提出开发需求的营销部、运维部等业务部门参与公司层面立项,研发部进行立项的技术可行性分析,共同编写《立项分析报告》(附件一），开展前期筹备工作。《立项分析报告》应明确项目的范围和边界。 应用系统主要使用部门将《立项分析报告》上交公司进行立项审批,以保证系统项目与公司整体策略相一致. 《立项分析报告》得到批准后，成立项目组（如果是外包开发，则成立外包商项目组;如果是合作开发，则与外包商共同成立合作开发项目组，以下统称“项目组”）,项目组应包括业务组(由公司相关业务部门组成）和IT组（自行开发为研发部；外包开发为外包商成员；合作开发为研发部和外包商成员）。公司委派一名员工负责监督项目的进度，进行项目管理工作，确保开发能及时完成并能满足业务需要。项目组人员的选择应满足项目对业务及技术要求，项目组人员应有足够的业务和IT技术方面的专业知识来胜任项目各方面的工作. 第三节 需求分析 立项后业务组对用户需求进行汇总整理，出具《业务需求说明书》（附件二)，并确保《业务需求说明书》中包含了所有的业务需求。《业务需求说明书》经系统使用单位（用户）确认，作为业务需求基线。 IT组在获得《业务需求说明书》后，提出技术需求和解决方案，并对系统进行定义，出具《系统需求规格说明书》(附件三）。《系统需求规格说明书》需详细列出业务对系统的要求（界面、输入、输出、管理功能、安全需求、运作模式、关键指标等）。《系统需求规格说明书》需要由业务组提交给用户相关业务流程负责人确认. 当业务需求发生变更时,业务组应提交《需求变更申请》(附件四),IT组组长审批后交给业务组与用户确认方可实施。 项目组应对需求变更影响到的文档及时更新。 第四节 项目计划和监控 软件开发采用项目形式进行管理。项目经理（监理)负责整个项目的计划、组织、领导和控制。 需求分析过程中，项目经理（监理）组织制定详细的《项目计划书》(附件五）,包括具体任务描述和项目进度表等。 在项目的各个阶段，业务组组长和IT组组长需配合项目经理（监理)制定阶段性项目计划。业务组组长和IT组组长需配合项目经理（监理）对项目计划执行情况进行监控，确保项目按计划完成。 项目计划需要变更时，项目经理（监理)填写《项目计划变更说明》（附件六），并提交公司主管领导审批，通过审批后,交给业务组组长和IT组组长执行。 第五节 系统设计 系统设计应分为概要设计和详细设计,系统设计要遵循完备性、一致性、扩展性、可靠性、安全性、可维护性等原则. 在系统设计阶段中，用户应充分参与，确保系统设计能满足系统需求。 项目组进行详细设计,出具《设计说明书》（附件七）和《单元测试用例》(附件八）。《设计说明书》中需要定义系统输入输出说明和接口设计说明.公司主管领导组织相关人员对概要设计进行评审，出具《设计评审报告》（附件九）。业务组组长和IT组组长应参加此评审并对评审意见签字确认. 设计评审均以《业务需求说明书》和《系统需求规格说明书》为依据，确保系统设计满足全部需求。 对已确认通过的系统设计进行修改需获得管理部门、业务组组长和IT组组长的审批后方可进行。 对系统设计的修改的文档须由文档管理人员进行归档管理。 第六节 系统实现 项目组根据《设计说明书》制定系统实现计划，并提交项目经理（监理）对计划可行性进行审批。 系统实现包括程序编码、单元测试和集成测试。 项目组保证开发、测试和访问环境独立，为各环境建立访问权限控制机制，并明确项目成