项目策划预算执行动态监控平台范本.docxVIP

技术部分 一、信息集成方案及详细描述 1.项目概述 1.1.项目背景 依照《国家中医药治理局办公室关于印发2012年中医药部门公共卫生专项资金项目工作任务方案的通知》（国中医药 办规财发（2012）27号）文件精神，为动态、准确、高效收集、分析和监控xxx基层单位中医药项目预算执行情况，基于国家中医药治理局中医药项目预算执行动态监控平台（以下简称“国家级平台”），建立xxx中医药项目预算执行动态监控平台（以下简称“省级平台”），直接监控xxx中医药项目执行单位的预算执行情况，满足国家和xxx对中医药项目治理工作的要求。省级平台是国家级平台二期工程的组成部分，为形成中医药项目国家级-省级-基层单位统一预算执行信息监控机制发挥重要作用。 1.2.建设目标 基于国家级平台，建设省级平台，监控中医药项目承担单位的项目预算执行动态过程，实现省级平台与国家级平台的有效衔接，规范中医药项目预算执行，提升中医药项目经费合理使用水平，满足国家中医药治理局和xxx中医药治理局对中医药项目治理工作的要求。 1.3.建设思路 在国家级平台的基础上，以提升xxx中医药项目经费合理使用水平为全然，以xxx中医药项目经费预算执行动态监控为导向，坚持“统一规划、分布实施，统一目标、地点建设，统一标准、信息共享，统一机制、安全可靠”的原则，采纳JAVA开发语言、SQL serve 数据库、B/S结构模式，构建省级平台，实现xxx中医药项目预算执行情况的动态监控、汇总分析和数据交换。 2.需求分析 2.1.用户类型 依照不同的用户类型，省级平台分配的操作权限是不同的，要紧从总体结构和权限治理角度进行分类讲明。 2.1.1.总体结构上分类 从省级平台总体结构上，可分为省级部门用户和基层单位用户。基层单位用户分为设区市级用户和县级用户。 1、省级用户：负责省级中医药项目预算治理、省级平台治理和维护、数据字典的建立；负责本省中医药项目经费预算执行情况上报、数据质量监控、排名通报；负责本省信息报送人员培训；定期上报国家中医药治理局有关本地区中医药项目经费执行情况。 2、设区市及用户：授权查询本区域中医药项目经费预算执行情况数据，定期在线或离线上报本地市机和市属各区中医药项目预算执行数据。参加本省组织的相关培训；对省级部门提出的重新填报要求，及时核实、修改数据，重新填报。 3、县级用户：定期在线或离线上报本地的中医药项目预算执行数据；参加本省组织的相关培训；岁省级部门提出的重新填报要求，及时核实、修改数据，重新填报。 2.1.2.权限治理上分类 从省级平台的权限治理上，可分为决策用户、治理用户和操作用户。 1、决策用户：对上报数据信息进行治理决策的用户，要紧包括省级中医药治理局有关各级领导。 2、治理用户：通过省级平台提供的治理工具，治理平台数据库，调节平台性能、监控平台性能及安全情况，治理数据应用权限、治理平台功能权限、并对数据进行分析、汇总并进行信息治理。要紧包括局财务处负责平台治理人员。 3、操作用户：通过省级平台提供的工具，依照治理用户分配的权限上报预算执行数据，要紧包括xx个设区市卫生局，xx个县（市）卫生局，xxx中医学院，xxx中医院，xxx医疗气功医院，xxx中医药研究院进行数据上报、汇总的工作人员。 2.2.指标体系 省级平台采纳的数据指标要紧以中央财政中医药部门公共卫生专项资金项目，省本级中医药专项资金项目，国债资金中医医院建设项目，省级资金中医医院建设项目，以及其他由中央和省下达的专项资金项目为依据，通过平台的数据上报功能采集，并设置数据的平衡关系，以保证上报数据的准确性和可靠性。 2.3.数据治理 2.3.1.数据填报 依照xxx中医药项目治理的实际业务需求，从指标体系中选择指标并导入，设计省级平台的数据填报表内容，基层单位用户（指147个监控点，下同）在规定时刻内填写数据并上报。不具备上网的基层单位可采纳离线单机填报方式，及时上报xxx中医药治理局。 2.3.2.数据处理 xxx中医药治理局依照中央转移支付中医药项目经费预算执行上报要求汇总分析基层单位上报的数据，并上报国家中医药治理局。同时，按照xxx中医药项目经费治理需求实现基层单位上报数据的统计分析，动态监控基层单位中医药项目预算执行情况。 2.3.3.数据通报 对基层单位上吧的数据进行排名通报，对未按时完成经费预算执行进度或未及时上报数据的单位给予警示。 2.3.4.数据质量操纵 省级平台按照设定的规则能够自动检查、清理、汇总、分析基层单位上报数据的逻辑关系、平衡关系，实时自动操纵数据质量，保证上报数据的质量，提高中医药项目预算执行监控的效率。 2.4.功能需求 2.4.1.标准平台治理 1、指标导入：能够实现将中医药项目监控指标体系导入省级平台。 2、数据同步：在国家级平台与省级平台之间