城市轨道交通工程质量安全检查表.docx

附件 2 东莞市城市轨道交通工程质量检查表 （施工单位） 单位名称： 工程名称： 检查 序 检查项目 号 子项 动员 1 部署  督查内容 召开自查整改动员会议，制定工作方案，部署轨道交通工程质量安全检查工作。 评价等级 好 较 一 差好 般 （一） 自查 2 整改 3 4 组织 企业对项目进行全面检查，对检查出实施 来的问题和隐患，提出切实可行的整 改方案，并及时落实。 总结 认真完成自查工作总结，总结数据准确，问题分析透彻，工作建议富有建 报告 设性。 单位 在单位资质等级许可范围内承揽工 (二) 5 组织 机构 资质 程，依法取得安全生产许可证。 人员 “三类”人员、特种作业人员持证上资格 岗，项目负责人任职符合规定。 按规定设置项目部安全生产领导小 (三) 制度 机构 组，配备专职质量安全管理人员，人设置 员专业、数量满足相关规定和项目管 理需要，人员到岗履职。 责任 项目部建立了完善的质量安全管理责制度 任制，人员职责明确，考核机制完善。 建设 8 管理 按规定建立健全质量安全管理制度和 制度 各工种安全技术操作规程。 1 交底进行了施工质量安全技术交底。1隐患按企业、项目部定期组织开展隐患排0排查 交底 进行了施工质量安全技术交底。 1 隐患 按企业、项目部定期组织开展隐患排 0 排查 查，发现隐患，及时整改。 1 专项 对危险性较大分部分项工程编制专项 1 方案 施工方案，并经专家论证后实施。 按要求对监测点进行埋设和保护；对 （四） 制度 1 执行 2 工程围护结构、围岩以及工程周边环施工 境进行监测，并反馈监测数据和巡视监测 信息；发现异常时，及时通知建设、 设计和监理单位并采取应对措施。 1 安全 制定安全施工措施费的使用计划，并 3 费用 有效执行。 1 分包 4 管理 总包单位和分包单位签订了合同，明确质量安全责任；总包单位对分包单位实施有效管理及施工现场控制。 1 地基 地基基础承载力、桩基检测方法等符 5 基础 合规范和设计要求。 1 （五） 6 标准 执行 按施工方案进行土方开挖，基坑围护开挖 结构、支撑体系、隧道支护、管片拼支护 装、注浆加固等符合规范和设计要求。1 装、注浆加固等符合规范和设计要求。 1 主体 混凝土结构、钢结构、砌体结构等符 7 结构 合规范和设计要求。 1 安全 各类临边、洞口安全防护措施符合规 8 防护 范要求。 应急 1 管理 9 编制城市轨道交通工程应急预案，储应急 备相应的应急物资，定期组织应急演预 案 练 。 2 2 应急 事故、险情上报及时，原因分析透彻， 0 处置 抢险及时有效。 结果统计（项） 好的做法、存在问题和建议：东莞市城市轨道交通工程质量检查表 好的做法、存在问题和建议： (监理单位) 评价等级检查项目序 评价等级 检查 项目 序 号 检查 子项 检查内容 好 较好 一 般 差 动员 召开自查整改动员会议，制定工作方案，部 1 部署 署轨道交通工程质量安全检查工作。 （一） 企业对项目进行全面检查，对检查出来的问 组织 自查 2 题和隐患，提出切实可行的整改方案，并及 实施 整改 时落实。 总结 认真完成自查工作总结，总结数据准确，问 3 报告 题分析透彻，工作建议富有建设性。 （二） 单位 4 在单位资质等级许可范围内承揽业务。 组织 资质 3 机构 人员 总监理工程师、总监代表符合任职资格，专5 资格 业监理工程师、监理员满足任职要求。 按合同组建项目监理组织机构，并明确安全 机构 6 监理人员；监理人员在岗履职，变动有合法设置 手续。 7 （三） 规划细则 8 9 监理规划编制、审批符合程序，监理范围、 监理 工作程序、工作制度和措施明确，质量安全 规划 管理内容具有完整性、针对性和可操作性。 按规定编制、审批质量监理细则、专项安全 监理 生产监理细则，施工关键部位、重要工序的 细则 质量安全控制措施明确。 审查施工单位项目管理机构与人员配置与施 合同 工合同的符合性，审查分包合同、租赁合同 审查 （四） 审查 1 方案 中质量安全责任条款。 按规定审批施工组织设计、危险性较大分部 审批 0 审批 分项工程专项施工方案、监测方案等。 1 费用 审查施工单位安全措施费使用计划，核查安 1 审查 全措施费的拨付与使用情况。 4 开展质量安全日常巡查和定期检查，对发现 1 隐患 的隐患发出整改通知，要求施工单位整改； 2 排查 情况严重的，要求施工单位暂时停止施工； 对施工单位拒不整改或者不停止施工的，及 时向建设单位和有关部门报告。 1 监理 按照监理细则对重要部位、关键工序实施旁 3 旁站 站监理。 1 监测 检查施工监测点的布设和保护情况，比对、 4 复核 分析、复核施工监测及第三方监测数据及巡 视信息，监测数据异常