定期监督检查整改报告.docVIP

PAGE 1 整 改 报 告 XXXX质量技术监督局： 按照XXXXX质监办函[20XX]XX号文的要求，由XXX等XX名认证监管人员和技术专家组成的监督检查组，于20XX年XX月XX日，依据《20XX年资质认定获证实验室定期监督检查表》，对我站进行了现场检查。检查组以认真、负责、严谨、细致的工作态度，通过查看实验室、查阅检验报告、原始记录、人员培训档案、仪器设备档案、内审及管理评审记录等文件资料、人员提问等方式，对我站质量体系的建立、运行以及运行中的情况进行了核实、查证并做出了客观、公正的评价。通过专家的现场检查，提高了我站全体员工对评审准则的认识，找到了质量体系建设和运行中存在的差距。检查组按照《20XX年资质认定获证实验室定期监督检查表》的相关要求，发现我站存在4个问题，并提出了整改要求。 为认真贯彻检查组提出的整改意见，提高我站的管理水平，促进质量体系的完善，保证检测工作质量，在检查结束后，XXX站长主持召开了中层以上干部及相关人员参加的整改工作会。会上大家对检查组提出的整改意见进行了充分地讨论和认真分析，并一致认为存在问题的主要原因是对准则中的个别条款理解不深，从而导致在质量体系文件编制、质量体系文件的实施等环节出现偏差。针对这些问题，我站立即制定整改工作计划、整改措施,督促相关部门实施整改及检查验收。现将整改情况汇报如下： 1、关于“未以适当方式征求客户意见”的问题，是由于我们对质量体系文件宣贯不够,程序文件内涵理解不够。具体整改情况详见附件1。 2、关于“资质认定证书附表存在过期作废标准”的问题，是由于我对准则和标准学习理解不够。具体整改情况详见附件1。 3、关于“未能为客户提供的检验检测结果进行有效的监控”的问题，是由于我们对质量体系文件宣贯不够，程序文件内涵理解不够。具体整改情况详见附件1。 4、关于“未向资质认定管理机关提交整改报告”的问题，是由于我们对准则和标准学习理解不够，对质量体系文件宣贯不够。具体整改情况详见附件1。 截止12月11日我们已对检查组提出的问题实施了有效的整改，经我们验证这些整改已经到位。现书面报上整改实施情况，请审阅。 附件： 1.整改计划和整改结果汇总表 XXXXXX环境监测中心站（章） 20XX年12月11日 附件1： 《整改计划和整改结果汇总表》 序号 不符合内容 原因分析 纠正措施 责任人 /部门 落实时间 验证人 /时间 结果 1 2.1 未以适当方式征求客户意见 对准对质量体系文件宣贯不够；程序文件内涵理解不够 根据诚信服务监督制度内容，编制征求客户意见薄 办公室 20XX.12.2 20XX.12.9 制定征求客户意见表，并在质控室受控。 2 2.9 资质认定证书附表存在过期作废标准 对准则和标准学习理解不够 学习评审准则和标准方法，找出资质认定证书附表中的过期标准，填报标准变更审批表，报州质量技术监督局 综合质控室 20XX.12.2 20XX.12.10 填报资质认定标准变更审批表，提交给州质量技术监督局。 3 2.10 未能为客户提供的检验检测结果进行有效的监控 对质量体系文件宣贯不够，程序文件内涵理解不够 按程序文件要求制定检验检测结果监控计划及监督记录，加强质量体系的宣贯工作 综合质控室 20XX.12.2 20XX.12.10 制定检验检测结果监控计划。 4 2.13 未向资质认定管理机关提交《整改报告》 对准则和标准学习理解不够，对质量体系文件宣贯不够 加强对评审准则和标准的学习，加大体系文件宣贯和学习的力度 综合质控室 20XX.12.2 20XX.12.10 向资质认定管理机关提交了《整改报告》。 编制： 审核： 批准：