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水泥厂化验室文件执行情况检查程序 1、目的： 使化验室程序按规定的要求实施，以促进化验室文件的维持和改进。 2、适用范围： 适用于化验室文件内部质量检查工作。 3、职责： 3.1化验室主任负责： a、组织实施并审批化验室文件检查工作计划，化验室负责制订年度文件执行情况检查程序计划； b、检查工作会议报告检查结果。 3.2各组对内部检查工作进行全面密切的配合。 4、要求： 4.1检查的频度 4.1.1针对化验室文件全部要素的内部检查每年不少于2次。 4.1.2需要时，可安排针对某个要素的单项检查。 4.2检查准备 4.2.1由化验室指派合适人选组成。 4.2.2化验室主任负责本次检查的具体组织实施工作，在安排检查任务时，需注意到密切联系实际。 4.2.3组织检查组成员编制本次《检查实施计划及日程安排》，化验室主任。检查计划的内容包括： a、受检查的部门、目的、范围、日期； b、检查依据的文件； c、检查组成员名单及分配； 4.2.4检查组成员根据各自的分工编制相应的《检查表》，检查表须由化验室主任批准。检查表的内容包括： a、受检查部门/要素； b、计划检查的项目、需寻找的证据； 4.2.5各检查员准备好并熟悉本次检查所依据的文件。 4.2.6由化验室主任提前向受检查部门发出本次检查的计划（含检查通知）。 4.2.7受检查部门接到检查计划后应做以下工作 a、如对检查安排和检查的主工项目有异议，在检查前通知检查组，经协商后调开安排； 4.3检查实施 4.3.1实施检查应根据检查计划进行，具体内容根据《检查表》进行。 4.3.2检查中发现的问题要当场让该部门的负责人（或操作者）确认，以保证不合格项被受检查部门所理解，便于纠正。 4.3.3检查中发现的潜在的不合格问题，检查员应及时通知受检查部门负责人并报告化验室主任，需要时，以观察项的方式提出，有利于采取预防措施。 4.3.4《不合格/纠正和预防措施报告》包括以下栏目： a、责任部门、提出部门； b、不合格陈述、时间； c、责任部门的不合格原因分析； d、纠正或预防措施及其审批； e、提出部门验证结果。 4.4检查结束，化验室主任主持召开末次会议，通报检查结果。 4.5检查报告 4.5.1由化验室主任或其授权的检查员编写《检查报告》，内容包括： a、受检查部门，检查目的、范围、日期； b、检查的依据； c、检查员、内部检查主要参加人； d、检查综述； 4.6检查报告的发放： 4.6.1检查报告由全质办登记发放，发放范围包括：各组及相关部门。 4.7纠正措施、验证及跟踪 4.7.1各责任部门接到检查报告后按要求编制纠正和预防措施，纠正和预防措施由责任部门领导审批，跨部门的纠正或预防措施须由管理者代表审批。 4.7.2检查组应积极向相应部门解释不合格项和须改进的方面。 4.7.3检查组按预定日期对纠正实施情况进行跟踪检查，验证其有效性，并在《不合格/纠正和预防措施报告》的验证栏写明验证结果。 4.7.4如在规定内未完成或未达到预期效果的纠正措施或预防措施，检查组应报告。 4.8内部质量检查的全部记录应由化验室主任存档。