2022年食品检验机构内审检查表.docx

2019年食品检验机构内审检查表 条款 评审内容 检查内容（文件） 审核结果 符合 基本 符合 不符合 不适用 4.1 机构 4.1.1 食品检验机构应符合RB/T 214中4.1的要求。 查是否符合RB/T 214中4.1的要求 4.1.2 食品检验机构的食品检验活动实行检验机构与检验人负责制，食品检验机构和食品检验人对出具的食品检验数据和报告及检验工作行为负责。食品检验机构和检验人员不得出具虛假或者含有不实数据和结果的检验报告。出具虛假检验报告的，应按照《食品安令法》及相关法律法规承担法律责任。 查体系文件中负责制描述 查公司承诺书 查人员责任书 查公司声明是否有不得出具虚假报告的声明 查公司制度对出具虚假报告的处理办法 4.1.3 食品检验机构开展国家法律法规规定需要取得特定资质的检验活动，应取得相应的资质，确保在资质有效期和批准的能力范闱内开展食品检验工作，并持续符合条件和要求。 查营业执照 查资质认定证书 查证书附表 查证书是否在有效期内和检验活动是否在资质认定证书附表能力范围内 4.1.4 食品检验机构应指定检验人，依照有关法律、法规的规定，按照食品标准和食品检验工作规范，独立地进行食品检验，尊重科学，恪守职业道德，保证出具的检验数据和结论客观、公正、准确、可追溯。 查任命书 查员工承诺书 4.1.5 食品检验机构应履行社会责任，主动参与食品安全社会共治。建立绿色通道，配合政府相关部门优先完成相应的食品安全案件查办、司法检验、稽查检验和应急检验等任务。 查是否履行社会责任 查是否建立绿色通道 4.1.6 食品检验机构不得聘用相关法律法规规定禁止从事食品检验工作的人员。食品检验机构不得参与其他任何影响检验工作独立性、公正性和诚信的活动。不得与相关方（检验工作委托方、数据和结果使用方或其他相关方）存在影响公平公正的关系，不得参与和检验项目或者类似的竞争性项目冇关系的产品的生产、经营活动，不得向委托方、利益相关方索取不正当利益，不得利用检验数据和结采进行检验工作之外的有偿活动，不得以广告或者其他形式向消费者推荐食品。 查员工档案、健康档案是否有法律法规规定禁止从事食品检验的工作人员 查公司活动记录是否有参加影响检验工作独立性、公证性和诚信的活动 查是否与相关方存在影响公平公正的关系，是否参与和检验项目或者类似的竞争性项目冇关系的产品的生产、经营活动，是否向委托方、利益相关方索取不正当利益，是否利用检验数据和结采进行检验工作之外的有偿活动，是否以广告或者其他形式向消费者推荐食品。 4.2 人员 4.2.1 食品检验机构应符合RB/T 214中4.2的要求。 查是否符合RB/T 214中4.2的要求 4.2.2 食品检验机构的技术负责人应熟悉业务，具有食品、生物、化学等相关业的中级及以上专业技术职称或者同等能力。 查技术负责人档案 4.2.3 食品检验机构的授权签字人应熟悉检验标准或技术规范，并具有食品、生物、化学等相关专业的中级及以上专业技木职称或者同等能力。 查授权签字人档案 4.2.4 食品检验机构应具备与所开展的检验活动相适应的技术人员、管理人员和检验人员，应符合下列要求： a）技术人员的数量、专业技术背景、工作经历、检验能力等应与所开展的检验活动相匹配，中级及以上专业技术职称或同等能力的人员数量应不少于从事食品检验活动的人员总数的30%。 技术人员应熟悉《食品安全法》及其相关法律法规以及有关食品标准和检验方法的原理，掌握检验操作技能、标准操作规程、质量控制要求、实验室安全与防护知识、计量和数据处理知识等，并应经过食品相关法律法规、质量管理和有关专业技术的培训和考核； b）管理人员应有检验机构管理知识，并熟悉食品相关的法律法规和标准； c）检验人员应具有食品、生物、化学等相关专业专科及以上学历并具有1年及以上食品检验工作经历，或者具有5年及以上食品检验工作经历。从事国家规定的特定检验活动人员应取得相关法律法规或行业规定的资格。 1. 查员工档案 2. 查培训档案 3. 查员工一览表 4.3 场所环境 4.3.1 食品检验机构应符合RB/T 214中4.3的要求。 查是否符合RB/T 214中4.3的要求 4.3.2 食品检验机构应具备开展食品检验活动所必需的且能够独立调配使用的固定工作场所，工作环境应满足食品检验的功能要求。 查房屋土地产权证明或者租赁合同 查人员健康保护和安全防护的必要措施 查环境条件 4.3.3 食品检验机构应具备开展食品检验活动的总体布局，应减少潜在的污染和避免生物、安全危害，并防止交叉污染。检验机构应进行合理分区,应保证实验区与非实验区分离，并设置有关危害的明显警示。检验机构应制定并实施有关实验室安全控制和检查、人员健康保护和坏境保护及实验室安全事故应急处置程序等制度，规范危险品、废弃物、