采购业务招标流程与风险控制图.docx

采购业务招标流程与风险控制图 采购业务招标流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶 总经理 需求部门 采购部经理 采购部 供应商 段 采 购 招 标 工 作 开始 中，如果违反国家法律、法规， 企业会遭受外部处罚、经济损失和信誉损失  提供相关资料  准备招标文件 D1 1 审核 编制招标书 2 发布招标信息 索取资格 审查文件 采购招标过程如果违反法律、法规及企业规章制度的规定，企业可能会受到有关部门的处罚，造成资产损失  3 进行资格审查 4 确定资格 合格的供应商 5 发售标书 接收标书  填报资格审查文件 D2 购买标书 填报标书 如果采购招标评审不规范、选择了不合格的供应商或签订的合同不符合国家相关法律、法规，可能给企业带来不  参与论证 组织论证 7 选取 审批 最终中标者 9 签订合同 6 初步评审 8 宣 布 中标单位  D3 签订合同 必要的损失 结束