公司库房管理制度.docxVIP

XXXX公司管理制 —————————————★—————————————— 库房管理制度 SDLM.1150405.01.0-2010 2010 年 11 月 19 日发布 北京 XXXXX 有限公司 SXXX.1150405.01.0-2010库房管理制度第 SXXX.1150405.01.0-2010 库房管理制度第 PAGE 1 页共 9 页 文件制定及修改履历 版本 年/月/日 内容明细 批准 审核 编制 .0 2010.11.19 首发 XX XXX XXX .1 2014.10.31 新制定 XX XXX XXX 文件目录 第 1 条 (目的) 第 2 条 (适用范围) 第 3 条（术语） 第 4 条（引用文件） 第 5 条 (职责) 第 6 条（管理内容和规定） 第 7 条（附则） 第 8 条（附件） 第 9 条（记录） SXXX.1150405.01.0-2010库房管理制度第 PAGE SXXX.1150405.01.0-2010 库房管理制度第 PAGE 3 页共 9 页 目的 为使库房有效运作及管理有所依循，特制定本制度。 适用范围 适用于公司各库房物料的收发、储存、保管、搬运、盘点、呆废料、单据处理等。 术语 无 引用文件 《收料作业流程》 《退、补料作业流程》 《产成品入库作业流程》 《产成品出库作业流程》 《生产管控制度》 职责 库房：负责严格按照本制度执行库房管理工作； 财务部：负责定期或不定期检查库房执行本管理制度的情况。 管理内容和规定 收发规定 没有无效的入库、出库手续资料，库房不得收发物料。具体参照《收料作业流程》《退料作业流程》《产成品入库作业流程》《产成品出库作业流程》《生产管控制度》等规定处理。 按规定的时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务客户、服务生产、服务开发”为原则处理。 物料入出库严格计量、不得估算物料数量作为收发依据。 库房备（发）料遵循“先进先出”原则，并在收、发料时采取适当措施（如颜色标签法、批次存储法等）予以保证。 储运部经理、库房主管应随时对仓管员收发情况进行监控，发现异常情况及时处理及报告。 物料的收料作业由收料员主导，入库、出库作业由仓管员主导，其他人员不得擅自对物料进行处理。 保管、储存规定 储存遵守三项基本原则 防火、防水、防压。 定点、定位、定容、定量。 先进先出。 为方便存取物料，对库房进行“分区、分类、分架、分层”及定量管理，并根据划分情况作出《库房平面示意图》《物料储存分布示意图》等，发生调整时，应及时进行相应的修正； 物料储存要分门别类，按“先进先出”原则堆放物料，填写《物料标识卡》标识。 物料储存要尽量做到“上小下大、上轻下重，不得超过安全高度”。 物料不得直接置于地面上，必要时加垫板或置于容器中，予以保护存放。 任何物料不得存放在库房通道上，以免影响物料的收发。； 不良品和合格品分区储存、管理，并做好相应的标识。 储存场所须适当通风、通气、通光，以保证物料的品质不发生变异。 对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施，如危险品、贵重物品、异变质物料、有保存期限的物料，以保证物料的安全性与品质不受影响。 根据物料的特性，设置物料储存期限表，对超过期限的，应提出品质判定要求，确保不合格物料不发放到生产现场使用。 对库存时间超过呆滞期限无动用或月动用量不足物料总量 20%的物料，应进行处理， 具体依《呆废料处理作业流程》进行。 储运部经理、库房主管、财务人员不定期或定期对库房物料的保管、储存情况进行稽查，发现问题，进行现场处理（包括处罚、培训、指导等）。 搬运规定 叉车载物应遵循有关叉车安全使用规定，机动叉车驾驶人员应取得有关叉车的有效证件。 人工搬运时应做到轻拿轻放，注意人身及物料的安全。 搬运过程中防止物料、产品混淆堆放。 在搬运物料的过程中，必要时使用适当的容器，防止对物料造成损伤。 标气等危险品的搬运采取相应的防护措施。 库管员对搬运人员提出合理的搬运要求，确保搬运作业安全高效。 单据处理规定 库房所有单据均用不易褪色笔（圆珠笔、签字笔）按单据填写，遵循“完整、准确、清晰”的填写原则，对于不符合要求的单据，库房有权要求相关部门改善。 每天产生的单据最迟要在第二天上午 9:30 前分类归档、保管好，并传递到相关部门。 库房留存当月产生的单据应做好标识，并最迟于月底按类别统一用纸箱装好交主管或指 定人员保管。 库房单据应连号，中间不得有缺失情况，对于因开错单等原因作废的单据，由库管员在作废的单据上注明“此单作废”字样，并与其他单据一起保存，以备追溯。 盘点规定 库房按公司财务部门要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果。具体参见《盘点管理制度》。 库管员在发现库存出现异常情况时，应对异常物料实施抽查、抽盘工作。 库房主管、库房组长、财